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鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：产品实现策划控制程序文件编号：MY2-007版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2范围适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2管理者代表负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4工作内容4.1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a.引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。b.销售合同中顾客对产品有特定的要求。c.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3质量策划的内容a.针对特定产品、项目或合同确定的质量目标。b.针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。c.识别并提供上述过程所需资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。d.确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则。对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动。对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认。e.确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则如下：a.质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。b.应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件内容协调一致。c.可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。d.根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单位计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等。4.5质量计划的编制、审批和发放4.5.1质量计划由各相关部门负责人编制，经总经理或管理者代表审批后，由办公室文控员以受控文件的形式发放到使用和相关部门。当顾客有要求时，经总经理批准后，可发放给顾客。4.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审批人、发布日期。4.6质量计划的实施、监督和修改4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到管理者代表。4.6.2管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。4.6.3当质量计划需要修改时,由修改部门填写《文件变更申请单》,经总经理或管理者代表批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。4.7质量计划完成后，计划有关文件由办公室文控员负责存档保存。5相关文件5.1MY2-001《文件控制程序》6质量记录6.1《质量策划实施情况检查表》6.2《文件变更申请单》