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评估部门：工程部工序因素类别风险/机遇描述性质影响质量管理体系预期结果的风险描述责任部门责任者备注不合格设备购入风险设备不能使用耽误生产，生产效率低，后续维修成本高操作不当导致损坏风险耽误生产，影响效率及出货操作不当导致工伤风险影响人身安全，导致索赔事件，影响公司形象设备未进行保养风险设备故障多，影响生产，设备使用寿命减短，维修成本增加设备遗失风险耽误生产，公司财产损失良好的设备状态机遇稳定的生产，减少设备故障未按计量相关法规进行定期仪校风险精度未达标的仪器投入使用，导致判定错误，不合格品流出，引起客诉仪校员能力不足风险不能确保仪校结果的准确性，导致不合格的仪器投入使用，影响测量数据的可靠性良好的仪器状态机遇减少误判事件，确保测量数据的可靠性未制作点检标样风险标样错误风险标样过期失效风险良好的标样管理机遇能及时调校仪器，提供准确的判定基准，确保不良品不流出设备/治工具准备不足风险工艺文件准备不足风险材料准备不足风险人员培训不足风险检验基准不明确风险品管部担当QA良好的PP管理机遇充分验证设计阶段的问题，防止不合格流到量产阶段工程/品管担当PE/QA未编制工艺文件风险质量管理风险/机遇识别表设备管理1工程部严永辉仪器校验2工程部严永辉PP管理43标样管理1.检测仪器发生异常时，无法及时发生，导致不合格流出2.无基准，导致产品质量判定错误发生3.质量不达标品流出，导致客诉1.PP不能按计划进行，影响项目进度2.不能有效验证设计中存在的问题3.产线停线，导致损失工程部谢昌辉工程部谢昌辉工艺文件管理51.产线无作业基准导致错误发生2.按旧标准执行，导致不合格发生工程部谢昌辉工艺文件错误风险工艺文件未及时更新风险工艺文件未发行给使用部门风险工艺文件遗失风险变更未向客户申请风险导致客户不接受变更，从而引发投诉、退货、索赔事件变更未及时修订作业基准风险1.变更要求不能及时传达到现场，导致不合格发生2.产生返工、返修，导致浪费，以及生产延误变更进行可行性验证风险1.产生批量性不合格事件，导致重大浪费技术人员能力不足风险1.工艺设计不良，制程不良高2.工艺改进不力，产能落后，削弱公司竞争力技术人员能力强机遇公司产品、工艺持续改进，提升公司竞争力，为客户创造价值绩效不达标风险影响士气，影响采购业绩，影响公司整体绩效绩效达标机遇增强团队荣誉感，提升凝聚力，提升公司竞争力工程变更管理6工程部谢昌辉工艺文件管理51.产线无作业基准导致错误发生2.按旧标准执行，导致不合格发生工程部谢昌辉技术能力7工程绩效8工程部李一斌工程部李一斌