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1风险和机遇评估分析表单位（部门）：工程管理部2018年4月12日序号风险和机遇来源风险描述严重度频度风险等级风险应对措施控制文件备注1工程管理计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。53高风险合理计算公司的实际产能；依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；施工计划管理办法顾客投诉未能有效解决。42一般风险对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律存档；相关文件：生产和服务的提供控制程序监视和测量程序顾客满意度低，导致顾客丢失。54高风险确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。监视和测量程序2分包管理进场的分包商不合格或不能承担所承包的工程内容，可能导致不能保质、保量、保安全环保完成任务，给公司造成负面影响和损失。53高风险1.大力培育长期互信的劳务分包企业。2.规范专业与劳务分包管理，推荐、引进合格的专业与劳务分包队伍，保证施工质量，防止环境、安全事故的发生。3.适当选择一些后备队伍以防意外。专业与劳务分包管理程序3环境管理日常对重要环境因素污染物（固废、废水、噪音）检查工作不到位，可能导致污染物排放意外泄漏、生产废物处置不当，造成环境污染。52一般风险定期进行重要环境因素检查，对发现的不规范行为及时纠正，对可能发生的环境风险因素监测，做到早发现、早报告、早处理。全面覆盖、重点监控，防止污染事故的发生。环境因素识别、评价与控制程序相关应急预案和预案培训不到位或缺失，预案演练不能按计划进行，消防设施配备不到位或失效，导致火灾、发生人员财产的重大损失。33一般风险定期组织对应急预案进行演练，定期组织对消防设施、灭火器进行检查应急准备与响应工作程序2环境隐患排查有疏漏，扬尘、固体废弃物废弃没有按规定管控或处置不当，造成环境污染，或被主管部门处罚，给公司造成损失。52一般风险与固体废弃物处置单位签订协议，进行合规处置，并建立回收处置记录。环境因素识别、评价与控制程序编制人：审核人