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山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/251山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品从业单位安全标准化宣贯培训第2,3,7要素邹本莲研究员电话：0531-82663158网址：山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2、风险管理2.1范围与评价方法2.1.1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。【要求】风险管理制度或风险评价作业指导书中应明确风险评价的目的、范围、明确相关人员的职责、选用的危险源辨识及风险评价的方法、风险评价的准则等。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/253山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.1.2.企业风险评价的范围应包括：1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。【注意】每次风险评价之前应规定具体的评价范围，并列出相应清单，避免造成遗漏。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/254山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.1.3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：1)工作危害分析（JHA）;2）安全检查表分析（SCL）；3）预危险性分析（PHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式与影响分析（FMEA）；6）故障树分析（FTA）；7）事件树分析（ETA）；8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。【注意】风险评价制度中应明确所采用的方法，一旦方法确定则风险评价时就必须采用已规定的方法。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/255山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.1.4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。【注意】评价准则的制定要结合本单位的实际情况和对风险的接受水平制定。【考核要求】对不符合要求上述要求的适当扣分。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/256山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.2风险评价2.2.1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。【要点】（1）对生产装量、设施及危险作业依据确定的方法进行危害因素识别；用确定的评价方法进行风险评价。（2）定期：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/257山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.2.2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。【要点】企业建立风险评价组织，并在《风险管理制度》或《风险评价程序或指导书》或以文件的形式予以明确。人员组成要合理，要包括安全管理、机械、动力、设备、生产、技术、消防、职业卫生、环保、供销、运输、基建（工程）等主页的人员。【考核】查评价纪录或与有关人员交谈做出判定。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/258山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.3风险控制2.3.1.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/259山东省危险化学品单位安全标准化贯培训【提示】①列出重大风险或不可接受风险清单②针对每一个不可接受的风险制定出控制措施，措施应是在原有控制措施基础上补充提出的控制措施，措施应包括：-——。③措施落实应有验收记录等证据。【考核】查风险评价记录、清单、验证记录、现场等。2.3.2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。【考核】查培训记录或抽查有关人员；查看现场或有关记录；做出是否满足本条要求的判断。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2510山东省危险化学品单位安全标准化贯培训风险管理机制山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2511山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.4隐患治理2.4.1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐含治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。【考核】查隐患台账、查“四定”、查整改措施及落实，查验证记录或现场。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2512山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.4.2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术报告；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。【提示】按《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》（安监局[2006]84号）进行排查。【考核】差排查记录、查现场。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2513山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.4.3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。[提示]正确理解“无力解决”[考核]查防范措施及其有效性，查报告文本。2.4.4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。[考核]查防范措施及其有效性，查计划文本。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2514山东省危险化学品单位安全标准化贯培训*2.5重大危险源2.5.1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。[提示]学习《重大危险源辨识》（GB18218-2009）.[考核]①查企业的辨识记录或第三方的安全评价报告，并与现场核对。②查档案，内容应包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、评估报告、检测报告等。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2515山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.5.2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。[提示]监控报警系统应包括泄漏报警、火灾报警、电视监控等方式。2.5.3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。[要点]对安全状况定期检查评估并形成安全评估报告。2.5.4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。[要点]对设备、设施及安全附件，本单位开展的检查、检验与第三方的检验、监测相结合。[考核]本单位的检查、检验记录或第三方的检验、检测报告。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2516山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.5.5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。[提示]①此预案不是全厂性预案，主要是紧急情况报警、停车、抢险、抢救的应急预案。但对于小企业且危险物质单一的企业，可与本《规范》中“9.6应急救援预案与演练”要求的预案合并。②预案要具有可操作性。[考核]查救援器材、装备，查预案文本及其可操作性，查演练记录。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2517山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.5.6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。[提示]有关部门通常指公安（消防、治安）部门、周边社区、环保部门、医疗部门、协作单位等。【考核】查备案的有关证据。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2518山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.5.7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。[提示]与防护距离有关的标准与规定主要有：①《危险化学品安全管理条例》第十条②《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）③《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）④其它专业规范、规程，如《光气及光气化产品安全技术规程》、《氢气站设计规范》等。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2519山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.6风险信息更新2.6.1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。[提示]常规活动每年一次，以下情况应及时进行评价：①厂区八大危险作业每次作业钱都应做风险评价。②如拆除、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目等。③发生事故和重要的变更等情况。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2520山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.6.2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。[解释]定期评审或检查风险控制结果的目的是，为了检查控制措施的有效性、充分性；评价控制措施是否全面有效，保证控制措施的有效实施。[考评]检查评审或检查记录。定期评审或检查周期：一般应不少于每年一次。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2521山东省危险化学品单位安全标准化贯培训2.6.3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2522山东省危险化学品单位安全标准化贯培训3法律法规与管理制度3.1法律法规3.1.1企业应建立是别和获取使用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式、和时机，及时识别和获取，定期更新。[要点]①首先应建立制度，制度中应明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机；规定及时识别和获取和对从业人员进行培训；对符合性评价等内容做出规定。②形成清单并收集文本。③及时更新清单。④其他要求指规章、规范性文件。[注意]不要遗漏对使用的技术标准、规范的识别与获取。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2523山东省危险化学品单位安全标准化贯培训3.1.2企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。[提示]新识别与获取的法律法规应及时培训，培训教育管理（档案、记录等）按4.1.3的规定进行。3.1.3企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。[提示]相关方一般指供应商、承包商等与企业生产经营活动有关的单位。传达的内容应是与相关方密切相关的法律、法规、标准或其他要求。[考核]查相关的记录。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2524山东省危险化学品单位安全标准化贯培训3.2符合性评价企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。[注意]①频次：定期：至少每年一次；新颁布的法律、法规、标准应及时进行符合性评价。②评价不能流于形式。③对评价发现的不符合项，要进行原因分析，制定整改措施并进行有效整改。[考核]查评价记录或评价报告。山东省危险化学品登记注册办公室2020/3/2525山东省危险化学品单位安全标准化贯培训3.3安全生产规章制度3.3.1企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：1）安全生产职责；2）识别和获取使用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用；5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；