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**************有限公司A-6过程流程图检查表顾客或内部零件编号：DIN928(厚)焊接方螺母修订等级：A0问题是否N/A评价/要求的措施负责人完成日期1流程图是否说明了从接收到发货，包括外部过程和服务的整个过程？√流程图说明了从接收到发货，包括外部过程和服务的整个过程2在过程流程图的开发过程中，如果具备DFMEA的话，是否使用了DFMEA来识别关键特殊特性？√使用了DFMEA来识别关键特殊特性3产品和过程检查中的关键流程图是否在控制计划和PFMEA内？√流程图与控制计划中的产品和过程相一致4流程图是否描述了怎样移动产品，如：滚筒式传送器、滑动容器等？√流程图描述了如何移动产品5此过程是否已考虑了拉动系统/最优化？√过程考虑了生产系统的最优化6返工产品在使用前是否受到识别和检验？√规定了在使用前要识别和检验返工产品7是否有对于产品的移动和存储的材料控制，包括适当的识别，正确的定义和执行？控制应当落实进货供应商产品以及转包过程。√潜在质量问题已被识别并进行了纠正修订日期：制定人：