过程流程图检查表

顾客或厂内零件号：1307036E52EY是否负责人完成日期1Y2是否已考虑对每一操作中所以材料、工装和设备清晰地标识区域？Y3Y4Y5Y6Y是否具有足够的：7Y8Y9Y11是否保护材料，使其免受土层空间或气压搬运系统的污染？12Y13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？Y修订日期：2016.08.10第1页，共1页制定人：马雪淞问题所要求的意见/措施过程和检验区域是否具有:10·贮备区域？·中间整备区域？·足够的空间？·足够的照明？对所有设备是否已分配足够的空间？平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测站？·检验区域是否包含所需的设备和文件为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？为减少在操作中（包括外部过程）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？是否已提供了最终审核措施？A-5工厂平面布置图检查表Y2016.08.10顾客或厂内零件号：1307036E52EY是否负责人完成日期1YY3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？Y流程图是否描述了怎么移动产品，如：轮式输送机、滑Y5Y6YY修订日期：2016.08.10附录A第1页，共1页制定人：马雪淞问题是否具备所有合适的FMEA(SFMEA、DFMEA),并用来协助制定过程流程图？2A-6过程流程图检查表7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？流程图是否说明了生产和检测站的顺序？所要求的意见/措施4动容器等等？是否规定在使用前要识别和检验返工产品？该过程是否已考虑了拉动生产系统/最佳化？顾客或厂内零件号：1307036E52EY是否负责人完成日期是否使用戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？3Y4Y对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？7当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改？Y8Y9Y10Y11Y12Y当探测度是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制？修订日期：2016.08.10附录A第1页，共1页制定人：马雪淞问题所要求的意见/措施12是否考虑了类似零件的FMEA?是否对已发生事件和保修数据进行了评审？13是否已将原因描述为固定或控制的事物？在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？在制定过程FMEA时，是否借助于保养资料？对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？当完成设计更改时，是否修改了高严重数？56YYYA-7过程FMEA检查表YY2016.08.10