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工程质量控制保证体系.1质量管理的指导思想和工作目标全面贯彻ISO9001质量标准，运用严格的管理和科学的方法，精心组织，精心施工，用一流的施工质量创用户满意的高质量、高效率、高效益的“三高”工程是我们质量管理和施工作业的指导思想。2质量保证体系2.1三级质量保证体系公司质量管理委员会是我公司工程质量、服务质量监督管理的最高权力机构，是贯彻企业“质量方针”，确保企业“质量目标”，保障企业质量管理体系持续、有效运行，提高企业质量信誉和市场竞争力的重要组织形式。其主要职责是负责贯彻、执行国家、地方、行业有关质量法律、法规；负责制定公司质量管理规章；领导公司质量管理体系的运行工作；负责公司重大质量事项的决策；根据质量工作结果，评价质量管理工作，表彰或处罚单位和个人。质量管理委员会办公室设在工程管理部（本工程为技术支撑组），负责质量管理委员会的日常运转。根据质量管理委员会章程和公司质量管理实际情况，我公司本工程质量管理体系内主要由三级质量管理体系人员组成，即项目部质检人员、分公司质量经理、技术支撑组质检人员。我公司将在本工程中通过加强三级质量体系管理人员建设，强化三级质量管理体系在工程中对质量的推动作用，加强对工程质量的管理。2.2项目部质检人员项目部质检人员作为整个质检体系中最贴近施工实际、最靠近前哨的一层质检人员，对工程质量起着重要的作用，是保证施工质量最重要的一环，也是我公司在本工程质量管理中重点加强建设的地方。2.2.1主要职责1、根据施工规范进行施工，并做好工程自检；2、执行分公司质量经理的质检计划；3、做好工程质量记录，保证质量记录真实、全面、具有可追溯性；4、做好关键工序和隐蔽工程的随工签证，严把工序质量关；5、向上级质检部门汇报质量问题。2.2.2主要责任人员序号姓名年龄现职务职称公司总经理刘燕山46公司总经理项目经理熊学贵29项目经理贰级建造师工程质量负责人杨昌贵46质量主管质量员工程物资负责人詹玉英41物资主管材料员安全及后勤保障负责人王正33安全质检员安全员2.2.3检查范围及频次要求根据公司质量管理体系要求，各项目部质检人员对自己负责的单项工程现场关键工序抽检率要达到100%，单项工程自检率要达到100%。2.3分公司质量经理分公司经理（质量经理）是质量管理委员会委员，是各项目片区兼职的质检人员。分公司质量经理做为各项目组质量专检人员，对各项目组质量工作的推进工作有着重要作用，是公司整个质检体系中承上启下的并独立发挥作用的一环。2.3.1主要职责1、制定本分公司的质量检验计划，并推动施工作业层质检人员对质量检验计划的执行。2、指导培训施工作业层质检人员对工程质量规范的掌握，推动规范化施工在施工作业层的执行。3、检查施工作业层质量记录、随工质量签证。4、抽查施工流程中的工程质量，尤其对关键工序、质量控制点的质量作重点检验和督察。5、听取监理和业主单位对施工质量检验的意见，发生质量偏差督促进行整改，并做好记录。2.3.2主要施工队及相关人员拟派施工队人员表工程一队职务工程二队职务工程三队职务胥勇明队长张志威队长吴云凯队长宋全忠队员彭碧江队员何阳队员蒋天福队员熊文明队员张兴明队员杨明泽队员张启洪队员刘加平队员罗琳队员周登勇队员刘云祥队员工程三队职务工程三队职务张鑫邓清文蒋天洲刘青红杨永华赵宽林李敬张永红沈方田2.3.3检查范围及频次要求各分公司质量经理要对本分公司负责的单项工程巡检率要达到70%，单项工程竣工检验率达到100%。质量经理需于每个月提交10个以上附带照片及检查签名的检查表至技术支撑组所在的工程管理部。3施工质量管理流程3.1质量管理流程图是准备整理竣工资料工程验收是否合格工程交付回访保修质量事故调查质量事故处理总结施工过程质量控制质量自检质量专检竣工检验是否合格施工实施阶段整改质量事故否工程工序按设计要求现场勘察编制质量计划施工图设计会审技术交底工程完工施工准备阶段质量事故报告施工保修阶段施工验收阶段3.2流程描述1、施工准备阶段1.1专业公司及项目经理按照合同规定要求和设计标准,进行现场勘查,做好施工现场准备工作。1.2编制质量计划专业公司依照所承担的工程具体情况,遵循ISO9001质量体系文件规定的各项质量控制和记录要求,并按照业主的要求,制定切实可行的质量计划,上报工程管理部审查。1.3施工图设计会审工程管理部组织相关人员参加业主主持的施工图设计会审,根据自审记录以及对设计总图的了解,提出对施工图设计的疑问和建议,将形成的《施工图设计会审记要》作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。1.4技术交底项目经理对参与工程的人员进行技术交底,使相关人员熟悉并了解项目的概况和设计、技术、工艺要求,并对相应的施工方案、工艺标准以及质量安全措施进行统一要求，逐级交待，填写《技术交底记录》。2、施工实施阶段2.1.工程开工项目经理根据下达的《施工任务书》,做好相应准备后,向工程管理部和业主或监理单位提交工程《开工报告》。2.2.施工过程质量控制专业公司在工程实施过程中加强对影响施工项目质量的五大因素即:人、材料、机械、方法、环境的控制,是保证施工项目质量的关键。2.2.1参与人员质量控制项目经理对参加施工的人员进行职业道德、劳动纪律教育,进行岗位专业技术培训,健全岗位责任制,完善劳动激励机制,并考虑身体素质,行为作风，坚持持证上岗。2.2.2材料物资质量控制项目经理或材料员根据合同及施工设计要求,对进货物资的品种、数量、质量进行检查、验证，填写《进货物资清单及验收一览表》,建立材料管理台账，并进行妥善保管。不得使用不符合设计要求的材料。2.2.3施工方法、工序质量控制专业公司要求所有人员严格按施工规范、作业指导书所要求的方法施工,并加强工序质量控制,坚持填写《施工日志》。2.2.4工机具仪表质量控制专业公司根据不同工艺特点和技术要求,选用合适的工机具及测试仪表,正确使用管理和保养好工机具,并做好相关记录。2.2.5施工现场质量控制专业公司应根据工程特点和具体条件,对影响质量的环境因素,采取有效措施加以控制,应建立文明施工和文明生产的环境,保持材料工件堆放有序,工作场所清洁整齐,施工程序井井有条,为确保质量安全创造良好的条件。以上因素质量控制如有不合格,应立即加以整改,直到合格。2.3质量检查2.3.1质检员应在工序转序时做好自检,对工序质量进行检查并签字确认,未鉴证之前,施工过程中不得进行下一道工序,检查结果或整改记录填写在《施工日志》上;2.3.2施工中随时接受业主随工人员或监理的随工检查,填写《随工检查记录》,并做好隐蔽工程的随工签证;2.3.3施工过程中,工程管理部指派质量管理人员对工程质量进行巡检,填写《工序质量检查表》,发现问题到要求限期整改。3、施工验收阶段3.1.竣工检验在完成合同及设计文件要求的工作量,向业主提出验收申请之前,应对工程项目进行竣工检验。一般工程由专业公司进行,重点工程由工程管理部复查，填写《竣工检验记录》，发现不合格，立即整改。只有竣工检验合格时方可向业主提出验收申请。3.2工程完工工程实施完成并进行竣工检验合格后,专业公司提交《工程完工报告》给工程管理部、业主及监理单位。3.3准备整理竣工资料在提交验收前,专业公司应按竣工资料编制的相关规定,准备并整理全套竣工验收所必需的工程资料报工程管理部审核后,提交业主或监理单位。3.4工程验收工程管理部组织相关人员参加业主组织的竣工验收,参加竣工验收的全过程,并接受业主对工程质量的评定,如有质量整改要求,须在规定的时限内按要求完成。3.5工程交付工程验收通过即工程交付后,专业公司应收集整理相关工程文件及记录,形成质量记录以及工程档案,交工程管理部以便存档。4、施工保修阶段4.1回访保修工程项目在竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内,专业公司应组织进行回访保修,听取用户对工程质量意见,填写《顾客满意度调查表》。若有质量问题,要负责维修,并进行分析,制定措施,作为进一步改进和提高质量的依据。5、质量事故处理5．1发生质量事故,项目经理及当事人即刻向专业公司报告，专业公司应及时向工程部上报质量事故报告,一般质量事故报告时限不超过48小时,重大质量事故不得超过24小时。职能部门应及时上报公司领导,并提出处理意见。5．2出现质量事故后，职能部门及专业公司对质量事故进行调查，编制调查报告，一般质量事故按照质量监督管理法进行处理，重大质量事故提交公司质量管理委员会分析处理。6、质量总结6．1专业公司要每季度对施工项目质量进行阶段总结，召开质量分析会，并做好记录。6．2公司每年度召开质量管理委员会会议，对全年工程质量情况及目标实现情况进行总结，表彰先进和评审优质工程,并形成会议纪要。6．3若有质量事故，公司质量管理委员会、职能部门、专业公司对质量事故进行专项总结，对于发生的质量事故，按照不放过的原则对事故进行分析，事故发生的原因、责任界定、事故性质、应总结的经验教训，如何预防和制止同类事故发生，制定的对策和措施。6.3.3流程操作说明步骤执行部门执行岗位流程步骤说明控制点文档1专业公司项目经理领会合同及设计要求，现场勘查合同设计文件2专业公司项目经理编制质量计划施工组织设计或施工方案3工作团队专业公司工程管理部项目经理施工图设计会审设计会审会议纪要4专业公司项目经理技术交底技术交底记录5专业公司项目经理工程开工开工报告6专业公司项目经理质检员材料员施工过程质量控制进货物资清单及验一览表施工日志生产设施保养检修计划及实施记录7专业公司监理公司相关人员质量检查施工日志随工检查记录工序质量检查表整改通知9专业公司项目经理工程完工完工报告10专业公司项目经理准备、整理竣工资料竣工资料11工程管理部专业公司工程主管项目经理工程验收竣工验收证书验收报告12工程管理部专业公司工程主管项目经理工程交付工程文档13专业公司项目经理回访保修顾客满意度调查表14专业公司工程管理部相关人员质量事故报告质量事故报告书15专业公司工程管理部相关人员质量事故调查质量事故调查表16专业公司工程管理部相关人员质量事故处理质量事故处理文件及会议纪要17工程管理部专业公司相关人员质量总结质量总结报告及会议纪要6.3.4相关控制点文档按照省建设厅制定的文档执行。4质量过程管控文件及资料的控制在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件和资料控制程序》进行控制，重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的标准、规范和施工验收标准及其他相关文件资料进行“有效”标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门、作业队及班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其它文件和资料按规定归档。采购：自购物资设备采购前进行分供方评价工作并建立“合格分供方名册”。物资机械员根据施工技术员提供的“工程需用材料计划”编制物资、设备“采购计划”并负责进行采购。在采购的同时，及时索要采购物资设备的原始标识(厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等)。业主提供产品的控制：对由建设单位提供的材料，到货后由项目部物资机械员与建设单位共同进行验收，并保管好相关产品资料：如发现材料的种类、规格、单价、质量等级与设计文件、建设单位要求不符或发生丢失、损坏情况时，及时以书面形式向建设单位报告。产品标识和可追溯性：物资、设备用记录、标牌、标记、印章等方法进行标识。施工工序的标识以同步的分项、分部工程质量检验评定表、隐蔽工程检查记录、试验报告、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更、施工日志、竣工图等为标识。通过对物资设备及施工工序的标识，达到防止误用混用、防止不合格的工序转序，确保在需要时实现产品的可追溯性，以保证工程质量满足规定要求。过程控制：对施工过程进行有效控制，使整个过程始终处于受控状态。施工前着重做好设计文件的审核，施工调查、设计交底，施工复测、施工工艺标准的确定，编制实施性施工组织设计。施工过程中着重做好施工组织、质量检查、施工方法和进度控制。根据本工程项目特点及工程量，并在坚决服从建设单位总体工期安排的前提