设备开箱验收流程

重庆机电控股集团铸造有限公司第1页共12页设备开箱验收流程1、目的为了规范公司新购设备（含备件）到厂开箱验收管理工作，严格管理新购设备装箱单、文件技术资料的归档、协议符合情况的监控，特制定本设备开箱验收流程。2、适用范围适用于公司各部门设备开箱验收工作。3、流程负责单位设备部4、机构职责设备部：负责新购设备到厂组织开箱验收工作、负责联系采购单位或安装公司开箱；负责入库单的填写会签、协议与实物对照检查（仅针对技术部、设备部签订的技术要求、技术协议的设备）。随机资料的收集、查收、归档。采购单位：依据装箱单清点设备、附件、备品、备件、随机工具；签收装箱单、入库单。负责保管随机备品、备件、附件、随机工具。负责包装箱的开箱，包装箱的回收利用，现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉等废弃物）、开箱过程中的安全。5、国产设备开箱管理流程5.1关键控制点A2、B2、C2、B5、B7、A9、B105.2管理指标设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值100%实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：100%5.3流程图重庆机电控股集团铸造有限公司第2页共12页国产设备开箱流程01234567891011相关文件及表单设备部B采购单位A供货厂商CY补货确认YNNNY开箱验收通知缺货清单入库单依据装箱单清点装箱单签字确认入库、签收资料归档缺货清单开始入库单签字确认发出开箱验收通知协议符合性判定缺货清单签收结束开箱验收申请供货厂商补货实施开箱开箱验收申请装箱单5.4节点说明5.4.1C1节点：开箱验收申请重庆机电控股集团铸造有限公司第3页共12页供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。5.4.2B1节点：发出开箱验收通知单设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位(项目管理单位)、供货厂商发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。5.4.3A2节点：实施开箱开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。5.4.4A3节点：依据装箱单清点采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点，在装箱单上对符合性判断、标记。并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。5.4.5B3节点：协议符合性判定由设备部签订采购技术协议的，由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其它单位签订采购技术协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。5.4.6A4节点：装箱单签字确认设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确认。5.4.7B4节点：入库单签字确认在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。5.4.8B5节点：缺货清单罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，重庆机电控股集团铸造有限公司第4页共12页应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购单位、开箱负责人、供货厂商）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资料，商定补齐期限。5.4.9C6节点：供货厂商补货供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。5.4.10B7节点：补货确认设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。5.4.11B8节点：缺货清单签收由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。5.4.12A9节点：入库、签收采购单位对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，交由库房登记保管。5.4.13B10节点：资料归档设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。6、进口设备开箱管理流程6.1关键控制点D2、A3、B3、C3、D3、B6、B8、A10、B116.2管理指标设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值100%实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：100%6.3流程图6.4节点说明6.4.1C1节点：开箱验收申请供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。6.4.2B1节点：发出开箱验收通知单设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位（项目管重庆机电控股集团铸造有限公司第5页共12页理单位）、供货厂商、对外贸易公司发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。进口设备开箱流程0123456789101112供货厂商C相关文件及表单设备部B采购单位A对外贸易公司D开始YYNNNY缺货清单开箱验收通知协议符合性判定装箱单签字确认实施开箱缺货清单开箱验收申请入库单开箱验收申请入库单签字确认补货确认缺货清单签收供货厂商补货入库、签收结束资料归档依据装箱单清点发出开箱验收通知Y负责海关、商检通知海关检查重庆机电控股集团铸造有限公司第6页共12页6.4.3D2节点：负责海关、商检由设备部安排人员，委托对外贸易公司办理进口设备的海关、商检等相关内容。并跟踪、落实设备到厂的相关工作。6.4.4A3节点：实施开箱开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部、对外贸易公司（负责通知海关、商检）等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。6.4.5A4节点：依据装箱单清点采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点，在装箱单上对符合性判断、标记。并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。6.4.6B4节点：协议符合性判定由设备部签订采购技术协议的，由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其他单位签订采购技术协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。6.4.7A5节点：装箱单签字确认设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确认。6.4.8B5节点：入库单签字确认在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。6.4.9B6节点：缺货清单罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购单位、开箱负责人、供货厂商、对外贸易公司、海关、商检）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资料，商定补齐期限。6.4.10C7节点：供货商补货重庆机电控股集团铸造有限公司第7页共12页供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。6.4.11B8节点：补货确认设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。6.4.12B9节点：缺货清单签收由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。6.4.13A10节点：入库、签收采购单位设备员对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，交由库房登记保管。6.4.14B11节点：资料归档设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。附件：《开箱验收申请单》《开箱验收通知单》《设备开箱验收入库单》《缺货清单》注：《缺货清单》完成后至少应一式三份，复印后设备部、采购单位、供货厂商各保留一份，设备部保留原件，其他参与验收单位根据需要也可保留。重庆机电控股集团铸造有限公司第8页共12页开箱验收申请单编号：SQ申请单位确认项目开箱数设备名称安装工具型号规格基础确认合同名称能源及接口位置合同编号安装场地出厂时间安装调试人员到厂时间申请单位申请开箱时间及有关事项说明：签字：开箱负责人意见：签字：设备部主管意见：签字：重庆机电控股集团铸造有限公司第9页共12页开箱验收通知单编号：TZ组织开箱单位组织联系人电话开箱参加单位1.4.2.5.3.6.需准备的资料、工具及主要工作：工作内容：设备名称规格型号生产厂商开箱时间合同名称开箱地点合同编号开箱数量备注重庆机电控股集团铸造有限公司第10页共12页设备开箱验收入库单编号：RK设备名称规格型号出厂日期生产厂家出厂编号开箱地点合同名称合同编号开箱日期外观检查箱数应有件实际件结论:包装检查设备外观随机文件资料专用工具序号名称应有实有名称规格型号应有实有1检验报告2产品合格证3使用说明书或用户手册4装箱清单5程序6光盘或电子文档资料78910缺项及处理意见:资料员签名：缺项及处理意见:库管员签名：随机附件备品备件序号名称规格型号应有实有名称规格型号应有实有12345678910缺项及处理意见:库管员签名：缺项及处理意见:库管员签名：参加验收人员签字采购单位供货厂商设备部备注：上述清单栏中不能表述完全的可在第10行填写“详见装箱清单”重庆机电控股集团铸造有限公司第11页共12页缺货清单编号：QH设备名称规格型号出厂日期生产厂家出厂编号开箱地点合同名称合同编号开箱日期外观缺损检查箱数共件损伤件差缺件结论:检查人签名：包装检查1.2.3.4.5.设备外观1.2.3.4.5.差缺项明细随机文件资料专用工具序号名称数量名称规格型号数量1234567随机附件备品备件序号名称规格型号数量名称规格型号数量12345678设备部意见:签名：供货厂商意见:签名：参加验收人员签字采购单位供货厂商设备部对外贸易公司海关、商检重庆机电控股集团铸造有限公司第12页共12页