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《中国兵器工业集团公司精益管理实施与评价规范》注解中国兵器工业集团公司2016年1月内容概要精益管理推进机制1精益管理基础改善2过程质量控制3生产过程优化4采购管理优化5精益管理成效评价6一级标题：PPT制作相关要求正文：1.字体：微软雅黑，字体主题颜色RGB——红色31、绿色73、蓝色125，每页面字体种类原则上不超过3种；2.字号：一级标题，20号加粗；二、三级标题20号加粗；正文，建议16号加粗；3.行距选择：根据内容量酌情考虑，建议选1.3-1.5之间；4.段前空格7次，约两个字符。二级标题（RGB色——红色79、绿色129、蓝色189）——三级标题总体要求：1.PPT结构参考《规范》内容，可分为三级；2.PPT内容丰富，原则上要求每一条注解都要配集团内相关案例支撑；3.PPT形式多样化，图文并茂，避免大量文字。采购管理优化55.1管理体制——5.1.1机构设置与职责本部分PPT制作总体要求：1.明确评价目的；2.阐述包含但不限于注解版中的主要名词；3.举出案例支撑，指导企业开展相关工作；4.对评价方法进行解读；5.本部分内容整体具有较强的系统性，可采取总体阐述再分项展开的方式，针对每项要点的PPT可控制在1-5页。采购管理优化55.1管理体制——5.1.1机构设置与职责评价目的：通过建立健全的采购管理组织体系,明确各级管理职责，是确保采购管理业务正常运行的基本保障。评价要点一级二级三级四级五级5.1.1机构设置与职责按照《中国兵器工业集团公司采购管理办法》要求，有责任部门对采购实施归口管理，落实相关职责。采购归口管理部门按照职责需要合理设置采购管理岗位，配置管理人员，有效履行采购管理职责。有企业高层领导分管，且有专职采购管理部门独立归口管理下属所有独立法人分子公司均设有独立或归口采购管理部门。建立了从上至下完善的采购管理组织体系，采购管理组织体系运行有效。采购管理优化55.1管理体制——5.1.1机构设置与职责名词解释：（1）专职采购管理部门——是指对本部门的管理业务除采购管理之外再无其他业务。对于“小总部，多板块”模式的子集团可不做硬性要求，但要有归口管理部门.采购管理优化55.1管理体制——5.1.1机构设置与职责评价方法：一是查看企业正式下发的采购管理组织机构的文件，看是否明确采购管理的归口部门及职责；看各级采购管理部门职责是否明确。二是对应职责抽查部分采购业务内容，从上往下查看各级采购管理部门职责是否落实到位。三是检查上级采购管理部门对下级采购管理部门监督检查情况及问题闭环情况。采购管理优化55.1管理体制——5.1.2集中管理评价要点一级二级三级四级五级5.1.2集中管理建立统一的采购管理制度体系，对大宗、通用、重要的生产经营性物资实现集中管理。对重要的工程及相关物资和服务的采购，以及通用服务的采购实现集中管理。按照《中国兵器工业集团公司采购管理办法》要求，对全部采购事项实现集中管理。建立统一的采购业务标准和流程，自上至下的采购管理层级清晰，集中管理体系运行顺畅。有效整合采购业务人员、技术和流程等资源，实现内部采购资源共享。评价目的：集中管理是企业实现“对内统一管理、对外集中采购、上下分工协作采购管理体系”的基础，通过检查企业结合实际实施情况，主要来评价企业对采购业务集中管理的水平和质量。采购管理优化55.1管理体制——5.1.2集中管理名词解释：（1）集中管理——是指企业建立统一的采购管理制度体系、工作流程、采购标准及供应商管理机制，推动所属单位实施统一管理。采购管理优化55.1管理体制——5.1.2集中管理评价方法：一是检查企业是否对集团公司采购办法规定的采购业务实施全覆盖。二是检查企业物资集中管理相关制度是否完全符合集团公司的具体要求，并结合实际完善。三是查看企业相关材料，如制度备案、采购流程、合同备案等，了解企业集中管理工作实际落实情况。采购管理优化55.2管理机制——5.2.1效率与风控评价要点一级二级三级四级五级5.2.1效率与风控按照需求、执行、决策、监督不相容岗位分离原则，合理设置内部职能机构，实现专业化分工。采购业务基本实现流程化操作。业务流程精简高效，采购部门与需求和使用等相关部门有效协同，形成相互制衡、相互协调的工作机制。采购业务流程形成标准化文件，并根据业务变化不断更新完善。采购业务流程通过信息化系统固化，全程受控，采购管理实现制度化、流程化、信息化。按照PDCA循环管理，持续对采购管理流程进行优化。评价目的：在有效控制采购风险的前提下，提高采购工作效率。采购管理优化55.2管理机制——5.2.1效率与风控名词解释：（1）采购风险管控——是指对采购业务的价格、质量、技术、合同、计划、进度、验收、责任、人员及意外风险的管控。采购管理优化55.2管理机制——5.2.1效率与风控评价方法：一是检查企业采购管理制度中相关部门的职责分工和实际履职情况，是否能够形成相互制衡、相互协调的机制。二是检查企业采购管理效率与风险管控的流程文件完整性和实际执行有效性。三是基于效率与风控的平衡，检查企业采购流程的改善情况。采购管理优化55.2管理机制——5.2.2监督与考核评价要点一级二级三级四级五级5.2.2监督与考核建立采购监督考核机制，有明确的监督办法，对采购活动关键环节进行监督。采购监督考核机制健全，对采购活动实施事前、事中、事后全流程监督。采购监督考核机制有明确的考核指标，并逐级细化分解，形成监督考核指标体系。采购管理监督考核结果与相关人员薪酬绩效挂钩。建立两级采购结果比较和评价制度，实行采购合同信息公开、供应商评价结果公开、违规采购行为公开，实现“阳光采购”。评价目的：通过建立采购监督考核机制，确保制度和流程的有效落实。采购管理优化55.2管理机制——5.2.2监督与考核评价方法：一是检查企业采购监督与考核制度和流程是否健全，是否完善指标考核体系，考核结果是否纳入各级人员绩效挂钩。二是检查企业考核及奖惩相关记录。采购管理优化55.3供应商管理——5.3.1动态管理机制评价要点一级二级三级四级五级5.3.1动态管理机制建立统一的供应商管理制度，包括供应商准入、考核、退出等内容，对供应商实施定期考核评价。建立合格供应商名录，实行名录制管理，但管理范围主要限于生产相关领域。将合格供应商名录的管理范围推广到全厂，80%以上物资和服务的采购实现了合格供应商名录制。将合格供应商名录的管理范围推广到全部采购事项，90%以上物资和服务的采购实现了合格供应商名录制。供应商管理实现由竞争关系模式向双赢关系模式的转变，引导供应商共同建立供应链，充分发挥供应链的增值作用。评价目的：规范供应商管理工作，优化采购资源，保证采购质量，控制采购成本，提升供应链的增值作用。采购管理优化55.3供应商管理——5.3.1动态管理机制名词解释：（1）供应商——是指为科研、生产、基建（包括新建项目、扩建项目、技改项目等各类建设项目）、条件保障、维修、劳保、办公、能源动力等用途提供物资或服务的企业、单位或其他法人实体（包括生产商、代理商、贸易商、服务商等）。采购管理优化55.3供应商管理——5.3.1动态管理机制评价方法：一是检查企业相关供应商管理制度是否健全，制度是否规范性、可行性及有效性；二是检查企业是否建立了供应商名录，名录是否定期更新；将合格供应商名录的管理范围推广到采购事项的范围情况。三是检查企业是否有引领供应商提升管理水平的相关改善活动。采购管理优化55.3供应商管理——5.3.2量化考核评价评价要点一级二级三级四级五级5.3.2量化考核评价供应商动态量化考核评价率达到70%以上，且考核评价结果公开。供应商动态量化考核评价率达到75%以上，且考核评价结果应用到采购环节，实现闭环管理。供应商动态量化考核评价率达到80%以上。供应商动态量化考核评价率达到85%以上。供应商动态量化考核评价率达到90%以上，考核评价结果应用于供应链建设，与考核评价结果优秀的供应商建立长期、稳定的战略合作伙伴关系。评价目的：建立能进能出的供应商管理机制，提高供应商服务水平，确保产品质量、价格、交付等不断改善。采购管理优化55.3供应商管理——5.3.2量化考核评价名词解释：（1）供应商动态量化考核（评价）率=年度执行完毕且实施动态量化考核（评价）的合同（订单）份数/年度执行完毕的合同（订单）份数×100%或年度完成考核的供应商数量/年度签约供应商数量×100%。采购管理优化55.3供应商管理——5.3.2量化考核评价评价方法：一是检查企业是否有对供应商动态量化考核评价的相关制度。二是检查企业是否对供应商实施动态量化考核评价，是否有考核记录。三是检查企业是否将考核评价结果应用于供应链建设，与考核评价结果优秀的供应商建立长期、稳定的战略合作伙伴关系。采购管理优化55.4集中采购——5.4.1集中采购与支付评价要点一级二级三级四级五级5.4.1集中采购与支付集中采购率达到50%以上，下属各级法人独立的分子公司推行采购资金统一支付。集中采购率达到60%以上，下属各级法人独立的分子公司推行采购资金统一支付。集中采购率达到65%以上，下属各级法人独立的分子公司实现采购资金统一支付，推行统一组织采购。集中采购率达到70%以上，下属各级法人独立的分子公司实现采购资金统一支付和统一组织采购。集中采购率达到80%以上，实现供应链资金流的有效集中管理。评价目的：集中采购的目的是提高采购物资或服务的质量、降低采购成本、有效控制采购风险，是实现集团化运作的重要内容。采购管理优化55.4集中采购——5.4.1集中采购与支付名词解释（1）集中采购——是指子集团和直管单位采购部门的统一管理下，组织实施集中统一的对外采购。主要包括直接集中采购、组织集中采购和授权集中采购等方式。其中，专用配套物资由于其供应资源的特殊性，应视为集中采购。（2）集中采购率——集中采购率=年度集中采购金额/年度采购总金额*100%。（3）供应链——是指由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。采购管理优化55.4集中采购——5.4.1集中采购与支付评价方法：一是检查企业集中采购业务相关制度是否健全，对下属各级法人独立的分子公司实现采购资金统一支付和统一组织采购是否有统一规定。二是检查企业集中采购率情况，下属各级法人独立的分子公司实现采购资金统一支付和统一组织采购。三是检查相关资料，如合同台账、财务报表、统计报表等。采购管理优化55.5招标采购——5.5.1规范化评价要点一级二级三级四级五级5.5.1规范化设置招标领导小组或类似机构，统一领导招标工作，招标管理制度健全、工作流程规范，招标行为依法合规、信息公开透明。依法必须招标的项目招标率达到100%，满足公开招标条件的，网上发标率达到100%。50%以上招标工作文件实现了标准化。通过统一的平台推进电子招标工作，电子招标率达到50%。70%以上招标工作文件实现了标准化。电子招标率达到70%。实现招标工作各类文件标准化和信息系统固化。电子招标率达到80%。评价目的：通过规范采购招标工作，保证采购招标活动的标准化工作正常开展、过程受控，确保采购招标过程公开、公平、公正。采购管理优化55.5招标采购——5.5.1规范化名词解释：（1）电子招标——是指以数据电文形式，依托电子招标投标交易平台（企业自建或使用运营机构建设的电子招标投标交易平台，该平台可以与采购电子商务平台合并建设）完成招标评标全过程操作的招标活动。（2）电子招标率——电子招标率=年度电子招标投标交易平台实施电子招标金额/年度招标总金额×100%采购管理优化55.5招标采购——5.5.1规范化评价方法：一是检查企业采购招标的相关制度，是否规范、完整、有效。二是抽查企业2～3个招标项目，了解招标流程运行是否规范。三是按照企业招标管理办法检查，是否有应招标而未招标的情况出现。四是检查企业网上电子招标记录，核算电子招标率。采购管理优化55.6采购基础管理——5.6.1信息化与标准化评价要点一级二级三级四级五级5.6.1信息化与标准化建立统一的物资编码、供应商编码数据库，在部分采购