1、人工成本盘点分析报表(内含多个套表-谢)

预算实际上月去年1销售收入总额（不含税）万元15.00---2净利润总额万元----3成本费用总额万元----4产值万元----5产量台/套----6实际在岗人数总和人----7发薪人数总和人60.00---8直接生产发薪人数人----9直接生产出勤小时总数小时----10直接生产满勤人数人----11非直接生产发薪人数人60.00---12人工成本总额万元----13工资总额万元----14直接生产人员工资总额万元----15非直接生产人员工资总额万元----16社保费用（公司承担部分）万元----17公积金（公司承担部分）万元----18福利费用万元----19劳动保护费用万元----20招聘费用万元----21培训费用万元----22奖金、津贴、补贴万元----23其他人工成本支出万元----24人效（人均销售收入）万元/人0.25---25人事费用率%----26人工成本销售收入系数%----27平均人力成本万元/人----28人均工资万元/人----29直接生产人员工资比率%----30非直接生产人员工资比率%----31人工成本含量%----32人工成本工资含量%----33发薪人数人60.00---34出勤天数天----35满勤人数人----36人工成本总额万元----37工资总额万元----38社保费用（公司承担部分）万元----39公积金（公司承担部分）万元----40福利费用万元----41劳动保护费用万元----42招聘费用万元----2019年人工成本效率统计分析表集团（总计）总经办2019年2月单位2019年2月序列部门项目43培训费用万元----44奖金、津贴、补贴万元----45其他人工成本支出万元----46满勤工资万元----47人均工资万元/人----48人工成本占比%----49工资总额占比%----50发薪人数人----51出勤天数天----52满勤人数人----53人工成本总额万元----54工资总额万元----55社保费用（公司承担部分）万元----56公积金（公司承担部分）万元----57福利费用万元----58劳动保护费用万元----59招聘费用万元----60培训费用万元----61奖金、津贴、补贴万元----62其他人工成本支出万元----63满勤工资万元----64人均工资万元/人----65人工成本占比%----66工资总额占比%----67发薪人数人----68出勤天数天----69满勤人数人----70人工成本总额万元----71工资总额万元----72社保费用（公司承担部分）万元----73公积金（公司承担部分）万元----74福利费用万元----75劳动保护费用万元----76招聘费用万元----77培训费用万元----78奖金、津贴、补贴万元----79其他人工成本支出万元----80满勤工资万元----81人均工资万元/人----82人工成本占比%----83工资总额占比%----84发薪人数人----85出勤天数天----86满勤人数人----87人工成本总额万元----88工资总额万元----89社保费用（公司承担部分）万元----90公积金（公司承担部分）万元----供应链总经办人力资源部财务部91福利费用万元----92劳动保护费用万元----93招聘费用万元----94培训费用万元----95奖金、津贴、补贴万元----96其他人工成本支出万元----97满勤工资万元----98人均工资万元/人----99人工成本占比%----100工资总额占比%----101发薪人数人----102出勤天数天----103满勤人数人----104人工成本总额万元----105工资总额万元----106社保费用（公司承担部分）万元----107公积金（公司承担部分）万元----108福利费用万元----109劳动保护费用万元----110招聘费用万元----111培训费用万元----112奖金、津贴、补贴万元----113其他人工成本支出万元----114满勤工资万元----115人均工资万元/人----116人工成本占比%----117工资总额占比%----118发薪人数人----119出勤天数天----120满勤人数人----121人工成本总额万元----122工资总额万元----123社保费用（公司承担部分）万元----124公积金（公司承担部分）万元----125福利费用万元----126劳动保护费用万元----127招聘费用万元----128培训费用万元----129奖金、津贴、补贴万元----130其他人工成本支出万元----131满勤工资万元----132人均工资万元/人----133人工成本占比%----134工资总额占比%----135发薪人数人----136出勤天数天----137满勤人数人----138人工成本总额万元----供应链市场部销售部品质部139工资总额万元----140社保费用（公司承担部分）万元----141公积金（公司承担部分）万元----142福利费用万元----143劳动保护费用万元----144招聘费用万元----145培训费用万元----146奖金、津贴、补贴万元----147其他人工成本支出万元----148满勤工资万元----149人均工资万元/人----150人工成本占比%----151工资总额占比%----152发薪人数人----153出勤小时小时----154满勤人数人----155人工成本总额万元----156工资总额万元----157社保费用（公司承担部分）万元----158公积金（公司承担部分）万元----159福利费用万元----160劳动保护费用万元----161招聘费用万元----162培训费用万元----163奖金、津贴、补贴万元----164其他人工成本支出万元----165满勤工资万元----166人均工资万元/人----167人工成本占比%----168工资总额占比%----169发薪人数人----170出勤小时小时----171满勤人数人----172人工成本总额万元----173工资总额万元----174社保费用（公司承担部分）万元----175公积金（公司承担部分）万元----176福利费用万元----177劳动保护费用万元----178招聘费用万元----179培训费用万元----180奖金、津贴、补贴万元----181其他人工成本支出万元----182满勤工资万元----183人均工资万元/人----184人工成本占比%----185工资总额占比%----186发薪人数人----品质部生产3生产1生产2187出勤小时小时----188满勤人数人----189人工成本总额万元----190工资总额万元----191社保费用（公司承担部分）万元----192公积金（公司承担部分）万元----193福利费用万元----194劳动保护费用万元----195招聘费用万元----196培训费用万元----197奖金、津贴、补贴万元----198其他人工成本支出万元----199满勤工资万元----200人均工资万元/人----201人工成本占比%----202工资总额占比%----生产3达成率环比同比预算实际去年达成率同比0%0%0%25--0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%110--0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%110--0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%0--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%110--0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%2019年人工成本效率统计分析表2019年2月累计:2019年1月-2月0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---0%0%0%0%0%---