XX项目绩效建模案例分享

XX项目绩效建模案例分享-给力案例来源：给力咨询作者：给力咨询专家发布时间：2013-3-23点击：292次1、项目绩效类型项目绩效分为：项目季度绩效、项目结果绩效两类项目季度绩效：是指对项目分阶段地进行过程管理，过程绩效数据用于季度/年度绩效，应用于年终奖金。在本制度中项目绩效特指项目季度绩效。项目结果绩效：是指项目发布后，对项目结果的各项指标进行统计，项目的量化成绩和产品管理委员会IPMT对项目的考评成绩两者进行加权，总项目成绩应用于项目奖。项目奖制度在其他管理制度中单独体现，本制度中不体现。2、项目绩效建模项目绩效成绩=（立项阶段绩效成绩+计划阶段绩效成绩+开发阶段绩效成绩+测试阶段绩效成绩+发布阶段绩效成绩）工作量加权说明1）各阶段绩效成绩，由各阶段不同的KPI指标量化得出。说明2）每季度仅考核已完成的阶段，未完成的阶段因无完整数据暂不纳入考核。说明3）项目绩效成绩，通过项目各阶段投入的工作量（人工时）的比例进行自动加权得出。项目绩效成绩统计过程举例：项目名称本季度考核阶段项目阶段成绩阶段投入工作量项目季度绩效项目1立项100分10人工时86.7分=（100*10+90*20+80*30）/（10+20+30）计划90分20人工时开发80分30人工时研发测试无0人工时研发发布无0人工时3、项目各阶段KPI指标阶段序号KPI指标权重指标定义立项1进度偏差率20%阶段进度偏差率2过程输出质量50%阶段输出交付物（文档）与表单申请、评审时质量3文档完整度10%阶段文档是完整率4计划与任务管理规范度10%阶段计划与任务管理规范程度5流程符合度10%阶段流程符合度计划1进度偏差率20%阶段进度偏差率2过程输出质量50%阶段输出交付物（文档）与表单申请、评审时质量3文档完整度10%阶段文档是完整率4计划与任务管理规范度10%阶段计划与任务管理规范程度5流程符合度10%阶段流程符合度1进度偏差率30%阶段进度偏差率2过程输出质量40%阶段输出交付物（文档）与表单申请、评审时质量开发3测试用例覆盖率TBD项目测试用例覆盖率4需求实现覆盖率TBD项目需求实现覆盖率5文档完整度10%阶段文档是完整率6计划与任务管理规范度10%阶段计划与任务管理规范程度7流程符合度10%阶段流程符合度研发测试1进度偏差率30%阶段进度偏差率2过程输出质量10%阶段输出交付物（文档）与表单申请、评审时质量3冒烟测试通过率TBD项目转测试冒烟测试通过率4千行代码Bug率10%项目千行代码Bug率5Bug解决率20%研发发布前Bug解决率6技术先进性TBD项目业界对比技术先进性（基础开发部使用）7文档完整度10%阶段文档是完整率8计划与任务管理规范度10%阶段计划与任务管理规范程度9流程符合度10%阶段流程符合度研发发布1进度偏差率20%阶段进度偏差率2遗留缺陷数30%项目研发测试遗留缺陷数3Bug解决率20%产品发布前Bug解决率4文档完整度10%阶段文档是完整率5计划与任务管理规范度10%阶段计划与任务管理规范程度6流程符合度10%阶段流程符合度说明1）项目各阶段的KPI指标将根据年度/季度组织要求的重点进行设计和更换。说明2）各指标的目标值将于每季度初确定，由研发管理部参考组织能力基线给出初稿，经和各业务部门沟通调整达成一致。说明3）指标的详细定义见附件的《指标定义表》4、部门任务绩效建模部门任务定义：部门任务是指部门/小组以建设能力中心为目的，根据组织要求开展的各项工作活动，即俗称的非项目任务，主要包含组织建设、技术积累、人才培养三大类。部门/小组任务的KPI指标部门任务序号KPI指标权重指标定义基础部门其它部门人才培养1内部培训达成率40%40%统计部门/项目组培训计划完成的百分比2团队员工离职人数扣分项扣分项加权统计团队有效离职员工扣分数技术积累1知识库达成情况20%40%统计团队技术经验案例的篇数2专利个数20%加分项统计经院长核准或经授权的专利个数组织建1团队活动组织情况20%20%统计团队组织的活动次数，仅设聚餐不纳入活动次数2管理体系项目进度偏差率————分摊研发管理体系建设的进度偏差说明1）部门/小组任务的KPI指标将根据年度/季度组织要求的重点进行设计和更换。说明2）各指标的目标值将于每季度初确定，由研发管理部参考组织能力基线给出初稿，经和各业务部门沟通调整达成一致。5、个人绩效建模绩效管理周期：绩效管理以季度为周期，每季度的考核成绩占全年总成绩的25%，年度绩效考核结果应用于薪酬体系中。考核结果比例考核结果参考标准结果比例杰出A实际工作绩效经常显著超出预期目标，在各考评项都取得特别出色的成绩。强制10%良好B实际工作绩效达到或部分达到预期目标，在各考评项都取得比较出色的成绩。≦50%正常C实际工作绩效基本达到预期目标，各考评项都无明显失误。符合整体比例即可不做强制比例需改进D实际工作绩效未达到预期目标，在很多考评项或主要考评项存在明显的不足或失误。考核方式建模对象绩效考核方式绩效成绩加权方式工程师主观考核100%，参考量化数据（项目任务的绩效成绩+部门任务的绩效成绩）工作量加权项目经理KPI量化考核60%+主观考核40%项目组绩效成绩*60%+部门经理主观考核*20%+院长主观考核*20%部门经理KPI量化考核60%+主观考核40%部门绩效成绩*60%+院长主观考核*40%工程师个人绩效建模工程师个人绩效成绩=（项目任务的绩效成绩+部门任务的绩效成绩）工作量加权说明1）项目任务是指立项项目分配的任务，由PDT经理进行考核，考核时参考个人量化数据。说明2）部门任务是指非项目任务，如组织建设、技术积累、人才培养等，由项目经理和部门经理进行考核，考核时参考个人量化数据。说明3）个人绩效成绩，通过个人投入到项目任务和部门任务的工作量比例进行自动加权得出。说明4）个人绩效成绩得出后，由部门经理根据绩效比例给予个人ABCD绩效考核结果。其中：项目任务的绩效成绩=（项目1的绩效成绩*项目1中个人ABCD考核结果+项目2绩效成绩*项目2中个人ABCD考核结果+……）工作量加权说明1）项目1的绩效成绩是指按本制度“4项目绩效建模”的方式量化得出。说明2）项目1中个人ABCD考核结果是指项目1的PDT经理对该工程师的考核结果。说明3）工作量加权是指个人投入到各项目中的工作量比例进行自动加权。部门任务的绩效=（小组任务KPI成绩*项目组内个人ABCD考核结果+部门任务KPI成绩*部门内个人ABCD考核结果+……）考核权重加权说明1）部门/小组任务KPI成绩是指按本制度“5部门任务绩效建模”方式量化得出。说明2）项目组内个人ABCD考核结果是指项目经理对该工程师的考核结果。说明3）部门内个人ABCD考核结果是指部门经理对该工程师的考核结果。说明4）考核权重加权是指：项目经理考核权重占60%、部门经理考核权重占40%。工程师个人绩效成绩统计过程举例：绩效管理内容考核人个人绩效成绩统计过程举例项目/任务项目绩效成绩个人在项目中的考核结果工作量投入比例项目/部门任务投入比例项目任务的绩效PDT经理项目199.5分A（1.2）50%76%项目289.2分B（1.0）30%项目3103.5分C（0.8）20%小计：项目任务的绩效成绩为103.0103.0=99.5*1.2*50%+89.2*1.0*30%+103.5*0.8*20%部门任务的绩效项目经理小组任务KPI成绩101.5分A（1.2）60%24%部门经理部门任务KPI成绩89.5分B（1.0）40%小计：部门任务的绩效成绩为108.9108.9=101.5*1.2*60%+89.5*1.0*40%个人绩效成绩——总和：104.4分=103.0*76%+108.9*24%个人绩效结果部门经理B根据部门内整体排名，104.4分的个人绩效结果为B工程师个人绩效数据参考项：绩效管理内容绩效管理内容绩效管理指标指标定义项目任务的绩效工作进度RDM项目任务完成率个人任务完成数量，个人任务总数量的比重RDM项目任务偏差率个人任务计划完成时间，实际完成时间工作质量BUG解决通过率统计开发人员解决Bug的比重BUG解决通过率(一次)统计开发人员一次解决后即验证通过的Bug比重平均Bug修改时间统计开发人员修改Bug时间的加权平均值重点问题突破统计个人突破的重点问题数量团队贡献技术评审贡献度统计个人参与评审并反馈有效评审意见次数工作态度RDM工作日志反馈率统计个人工作日志反馈比率开发/测试人员互评数据开发、测试人员互评工作态度绩效管理内容绩效管理内容绩效管理指标指标定义部门任务的绩效工作进度RDM部门任务完成率个人任务完成数量，个人任务总数量的比重RDM部门任务偏差率个人任务计划完成时间，实际完成时间工作质量培训课程分数提供小组培训5分/节，部门培训10分/节，评为优秀另加5分/节知识文章分数知识库发帖原创5分/篇，转帖2分/篇，评为优秀另加5分/篇培养库文章分数归档至培养库10分/篇专利个数统计个人提出申请后经院长核准或经授权的专利个数。团队贡献团队活动参加次数统计个人参与公司/部门/项目组团队活动的次数公司制度流程改进点统计个人向公司贡献的制度流程改进建议数工作态度培训课程参加情况统计个人参加培训课程的次数考勤情况(迟到、请假)统计个人的考勤情况，包括迟到、请假次数和累计时长6、项目经理个人绩效建模项目经理个人绩效成绩=项目组绩效成绩*60%+部门经理主观考核*20%+院长主观考核*20%说明1）项目组绩效成绩=项目组人均项目绩效成绩*70%+小组任务KPI成绩*30%项目经理个人绩效成绩统计过程举例：考核方式权重考核内容权重绩效成绩统计说明项目组绩效成绩60%项目组人均项目绩效成绩70%组员1103.0分组员288.6分……107.5分小计：101.5分取项目组所有组员项目绩效成绩平均值部门任务KPI成绩30%小计：86.5分小计：97.0分101.5*70%+86.5*30%=97.0上级主观考核40%部门经理50%B（1.0）院长50%B（1.0）小计：100分（1.0*50%+1.0*50%）*100=100分个人绩效成绩——总和：97.0*60%+100*40%=98.2分个人绩效结果——部门经理B根据项目经理群体内整体排名，98.2分的个人绩效结果为B项目经理个人绩效数据参考项：绩效管理内容绩效管理指标指标定义工作进度参考项目KPI指标成绩、部门任务KPI指标成绩——工作质量参考项目KPI指标成绩、部门任务KPI指标成绩——团队建设参考部门任务KPI指标成绩——工作态度考勤情况(迟到、请假)7、部门经理个人绩效建模部门经理个人绩效成绩=部门绩效成绩*60%+院长主观考核*40%说明1）部门绩效成绩=部门人均项目绩效成绩*70%+部门任务KPI成绩*30%部门经理个人绩效成绩统计过程举例：考核方式权重考核内容权重绩效成绩统计说明部门绩效成绩60%部门人均项目任务绩效成绩70%组员1103.0分组员288.6分……107.5分小计：101.5分取部门所有组员项目任务绩效成绩平均值部门任务KPI成绩30%小计：86.5分小计：97.0分101.5*70%+86.5*30%=97.0上级主观考核40%院长100%B（1.0）小计：100分1.0*100%*100=100分个人绩效——总和：97.0*60%+100*40%=98.2分成绩个人绩效结果——院长B根据部门经理群体内整体排名，98.2分的个人绩效结果为B部门经理个人绩效数据参考项：绩效管理内容绩效管理指标指标定义工作进度参考项目KPI指标成绩、部门任务KPI指标成绩——工作质量参考项目KPI指标成绩、部门任务KPI指标成绩——团队建设参考部门任务KPI指标成绩——工作态度考勤情况(迟到、请假)