固定资产加速折旧扣除管理台账

纳税人名称广州市ABC实业有限公司纳税人识别号主营行业所属期间2014会计口径税法口径会计口径税法口径1联想计算机KL52105.电子设备3其他2014年6月1日2014年6月2014年7月3年3年1.一次性扣除一次3300330030002沈阳数码机床P12353.与生产经营活动有关的器具、工具、家具1研发专用2014年6月1日2014年6月2014年7月5年5年2.缩短年限3年155000155000500050003大型计算机YH2543.与生产经营活动有关的器具、工具、家具2研发与生产经营共用2014年6月1日2014年6月2014年7月5年5年3.年数总和法5年5050000505000050000500004钢材液压机3.与生产经营活动有关的器具、工具、家具2研发与生产经营共用2014年6月1日2014年6月2014年7月5年5年4.双倍余额递减法5年50500005050000500005000056789101112131415合计10258300102583001053001050003铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业123456789012345固定资产加速折旧扣除管理台账(试行）第1页购置时间净残值会计折旧年限序号缩短或加速后年限原值入账时间开始计提折旧时间正常税法折旧年限加速折旧方法固定资产名称固定资产类别用途占比%正常会计折旧额加速折旧扣除额纳税调整额正常会计折旧额加速折旧扣除额纳税调整额正常会计折旧额加速折旧扣除额纳税调整额正常会计折旧额加速折旧扣除额纳税调整额正常会计折旧额加速折旧扣除额纳税调整额正常会计折旧额加速折旧扣除额纳税调整额正常会计折旧额累计加速折旧扣除额累计纳税调整额累计15003300-2800100001000100001000500050000000030003300-30021500025000-100003000050000-200003000050000-2000030000250005000300000300001500001500015000015000003500000833333-33333310000001500000-50000010000001166667-1666671000000833333166667100000050000050000050000016666733333350000005000000045000001010000-51000010000001616000-6160001000000969600304001000000623800376200100000052040047960050000026020023980050000005000000050000000006000000000700000000080000000009000000000100000000001100000000012000000000130000000001400000000015000000000合计10155001871633-85613320310003166000-113500020310002186267-1552672030500148213354836720300001020400100960010150004268675881331015300010153300-300序号核对单位：人民币元（密码123）66.67%加速折旧固定资产投入当年的收入总金额1500000010000000加速折旧固定资产投入当年的主营行业的业务收入金额固定资产加速折旧扣除管理台账(试行）第2页第3年(201*)年第5年(201*)年累计第1年(2014)年第2年(201*)年第4年(201*)年第…N年(201*)年