穿行测试底稿-ASM.01.08-原材料仓储管理流程

客户名称:编制时间：2011/7/20编制人：李冰访谈/调研人：被访谈/被调研人：一级流程名称:二级流程名称:三级流程名称:主责部门名称:流程责任人:对应步骤测试文档描述辅助文档描述提供部门是否获取穿行测试结论执行差异编号6《产品维护清单》采购供应处N未发生或未能获取样本7《原材料移交单》采购供应处N未发生或未能获取样本11《产品完工资料》采购供应处N未发生或未能获取样本仓储物流主管资产管理存货管理原材料仓储管理流程采购供应处穿行测试工作底稿山东核电设备制造有限公司李冰采购供应处仓储物流主管魏明