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地方政府投资项目监管平台介绍项目建设概述系统需求分析系统总体设计项目实施规划主要内容：•项目建设概述234业务现状说明对信息化的要求系统建设的意义项目建设目标15项目建设内容•政府投资项目管理•不断规范政府投资项目管理办法–制定《地方政府投资项目管理暂行办法》，规范政府投资项目管理，建立健全民主、科学的政府投资项目决策制度和组织实施程序，创造公平的投资环境，以达到保证工程质量、提高政府投资效益的目的；–制定《地方政府国家投资工程建设项目招标投标管理暂行办法》，进一步规范全区工程建设项目招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法利益。–制定《地方政府国家投资工程建设项目比选暂行办法》，进一步规范了国家强制招标规模以下政府投资项目的建设，建立了“地方政府国家投资工程建设项目比选项目数据库”，对于区内国家强制招标规模以下政府投资项目，严格按照规定，从地方政府国家投资工程建设项目比选库中随机抽取投标人，严禁自行邀请投标人参与评标活动。•创新管理模式–组建了归口区发展计划局管理，职能相对独立的区国家投资项目评审和招标中心，全面承担政府投资基本建设、技术改造等项目的评估咨询、工程概、预算审核、变更签证监管、招投标及比选管理等职能。为进一步深化全区的投资体制改革，建立政府投资的制衡机制，从制度源头上预防和治理腐败，提高政府投资项目的效率和质量工作搭建了一个行之有效的工作平台。信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状•政府投资项目审计的管理•建立健全制度，明确监督范围–2000年5月出台了《地方政府国家建设项目审计监督实施办法》，要求区政府投资建设项目无论规模及金额大小，都必须依法接受审计机关审计。文件的出台，为开展投资审计工作提供了坚实制度保障。•加强部门衔接，科学制定计划–每年年底加强与相关部门的工作衔接，根据区发展与改革局的摸底情况和财政预算安排，将政府投资建设项目审计工作计划以政府文件的形式向全区下达。对特殊情况需增加的政府投资审计项目，按照特事特办的原则，由政府临时交办。通过科学合理地安排审计项目计划，实现审计项目的统一管理、合理分工和审计资源的有效整合，保障了审计工作的质量和进度。•实行分类管理，规范组织实施–依据项目投资规模分别采取组织审计和全程跟踪审计。对涉及到社会中介机构参与审计的项目，全部须经区审计局核实后予以利用，最后由区审计局向建设单位出具审计报告和审计决定；在审计实践中，注重基建资金走到那里，审计监督就跟踪到哪里；注重政府投资项目的审计与财务收支审计相结合、与任期经济责任审计相结合、与财政预算执行审计相结合。信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状•政府投资项目审计的管理•把握审计重点，强化审计监督–依据与区项目评审与招标中心在项目监督管理职责上的分工，注重开好“三个会”，把好“五道关口”；除对项目审计监督进行规范操作以外，还关注：一是对施工招标投标根据中标价签订合同价款的项目，我们重点审计施工招标投标程序，施工合同的签订是否合规等，二是对施工非招标投标协商确定合同价款的项目，用科学办法验证合同价款的真实性；三是对施工过程中建设单位随意签证和不合理签证，进行跟踪和协商解决；•强化质量控制，防范审计风险–充分利用社会中介机构在人力资源和专业技术方面的优势，加强审计力量；–通过陆续出台的《地方政府审计局监督社会中介机构参与政府投资建设项目审计管理暂行办法》和考核办法，不断规范管理流程及考核办法。信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状•业务发展对信息化的要求1.提供投资项目建设及审计管理所需信息的共享•提供从项目决策、设计、招投标、施工、竣工结算和决算六个阶段主要信息部门内部及跨部门共享•提供建设项目审计信息的权限内共享2.规范政府投资建设项目的管理，提供投资管理效率•通过统一技术平台及应用系统，提供投资项目建设管理的信息传递、事务处理、流程控制等多项服务，实现项目决策、设计、招投标等六个阶段中主要业务流程的电子化处理，提高投资管理的工作效率3.规范投资审计项目的管理•提供从审计项目的计划制定、执行监控、立项、实施方案管理、复核管理及审计决执行的跟踪等服务全面规范审计项目的流程，保证审计项目质量4.提供对社会中介结构和政府雇员的全面管理•提供对社会中介结构的基本信息、认证信息、考核信息及违规信息记录，实现全面管理；•提供对政府雇员的基本信息、资格信息、考核信息及违规信息记录，实现全面管理信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状•业务发展对信息化的要求5.提供辅助决策支持•分析政府投资项目的执行效果，结合宏观经济信息，为政府的投资管理建立全面和连续的数据支持，提供定量分析和趋势预测，通过建立和选择合适的分析模型和方法，提供投资规模和投资计划方案；•通过汇总被审计项目投资规模及审减率，分析审计项目的直接经济效益；•通过对重点项目的全程审计跟踪及审计主要问题广泛汇总分析，为区政府相关部门完善投资项目建设管理制度提供支持。6.提供投资项目建设管理及审计管理的信息服务•及时公布投资方面的工作动态、政策法规、对重点热点问题的分析报道及审计决定，用户可以在第一时间得到项目审批进展、资金安排情况以及审计决定等信息；•提供社会中介机构基本信息的网上申报及业务协作服务，为他们与政府机构间的合作提供方便信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状•项目建设意义1.保证政府投资项目管理相关办法的“刚性”执行2.通过投资项目相关部门之间的信息共享及业务协作，提高投资项目管理效率3.推进政府投资审计项目的规范化管理4.增强对社会中介结构及政府雇员的规范管理5.提升政府对投资项目的科学决策，真正发挥投资在推动区域经济增长中的作用6.通过对外信息服务及业务协作，改善了在投资管理方面对社会公众的服务质量信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状•项目建设目标1.实现投资项目建设及审计管理过程信息的全面共享，便于相关部门之间的业务协作及风险控制；2.实现投资建设管理事务处理、信息传递及主要流程控制的电子化、提高投资管理的工作效率；3.通过投资审计项目的全生命周期电子化处理、实现审计过程的信息共享及业务协作及质量控制；4.通过对社会中介机构及政府雇员相关信息的全面管理，实现对他们的高效及严格管理；5.通过投资建设项目库及审计项目库的建设，以及对库中数据的汇总分析，为政府对投资项目及审计项目的科学决策提供支持；6.提供投资项目建设及审计管理中相关信息的外部共享，提升社会公众的信息服务水平。信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状•项目建设内容1.政府投资项目建设及审计管理应用系统建设①投资建设项目管理②投资审计项目管理③社会中介机构及政府雇员管理④投资项目建设及审计管理信息服务⑤统计分析⑥系统管理（组织结构、用户管理、权限管理、参数管理等）2.政府投资项目建设及审计资源库建设①投资建设项目库②投资审计项目库③政策法规库④项目材料库⑤审计项目成果库⑥社会中介机构信息库⑦政府雇员信息库⑧文书及表格模板库信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状•项目建设内容（续）3.支撑政府投资项目建设及审计管理应用系统运行的基础设施建设①网络及主机平台的建设②存储及系统软件建设③机房建设4.政府投资项目建设及审计管理应用系统配套建设①安全体系的安全②标准体系的完善③运维体系的建立信息化需求建设意义建设目标建设内容业务现状项目建设概述系统需求分析系统总体设计项目实施规划主要内容：•系统需求分析234业务生态环境总体业务需求系统主要用户系统功能要求15系统技术要求•系统生态环境成都市审计局社会公众金牛区政府区发改局司法机关政府投资项目管理系统公告立项、审核计划指导成果报告审计项目联合执法项目情况计划指导成果报告被审计单位金牛区人大数据上报社会审计机构监督、合作区建设局、区国土分局区财政局资金使用其他委办局业务往来省审计厅业务指导数据上报审计信息业务需求系统用户功能需求技术需求生态环境•总体业务需求1、政府投资项目管理系统需要针对政府投资项目的特点，集项目管理和项目审计管理于一体，并能根据现代审计业务需要，支持对社会中介机构及政府雇员的管理，同时能为各级决策机构提供决策依据；2、项目管理适应于各种政府投资项目的工程项目管理，能对项目进行计划、审核、控制及协调，集项目管理、流程管理和知识管理于一体，系统全方位覆盖从项目立项到项目竣工验收的全过程，包括投资计划、合同、实施过程、设备材料、工程预算、进度、质量、档案资料、综合查询、项目沟通和系统管理等内容；3、审计管理能对政府投资项目进行审计的计划、立项、审计准备、审计实施、审计终结及结项和成果进行管理，并能根据项目的规模及类型设定不同的审计流程和审计模式；4、辅助决策能对各级领导从投资决策、确定审计重点、审计结果分析等多方面提供统计分析，并用图表、文字等形式展现；同时也能为一般审查员提供项目的立项及概算资料等；5、中介及雇员管理能对中介机构的资质、历史审计结果、审计流程、审限及绩效进行管理考核，为确定审计中介机构提供依据，同时也对政府雇员进行绩效考核。业务需求系统用户功能需求技术需求生态环境•总体业务需求（续）6、在保守国家秘密和商业秘密的前提下，准确快捷的对外提供政府投资项目的管理和审计信息服务；7、建立地方政府共享的投资建设项目库、投资审计项目库、政策法规库、项目材料库、审计项目成果库、社会中介机构信息库、政府雇员信息库及文书及表格模板库，为各类应用提供信息资源；8、从应用、基础设施及业务等全方位的安全体系，保障信息安全，并遵循信息交换标准，补充完善相关政府信息交换标准。业务需求系统用户功能需求技术需求生态环境•系统主要用户社会公众所有系统用户建设单位用户财政局用户发改局用户审计局用户社会中介机构用户政府雇员系统管理员招标中心系统维护人员信息服务项目管理项目审计1、系统管理2、中介机构及雇员管理3、资源库管理统用户系统计分析各级领导国士局等部门用户业务需求系统用户功能需求技术需求生态环境•系统主要用户根据项目的生态环境分析，本系统将来的直接用户涉及区诸多行政部门、建设企业、社会中介机构和社会公众等，其中：1、发改局负责项目建议书、可行性研究报告、设计文件与概算审批等；2、财政局负责概、预、结（决）算，包括标底审查与支付审核等；3、发改局负责项目的立项、审批等；4、建设单位负责工程进度、工程结算信息等；5、国士局、招投标管理中心等负责维护、查询政府投资项目的其他相关信息；6、审计局负责项目的审计，确定中介机构及系统维护等；7、中介机构负责审计信息的录入和查看相关信息；8、各级领导通过系统查看统计分析信息；9、社会公众查看政府投资项目的决策依据和实施情况等。业务需求系统用户功能需求技术需求生态环境•系统功能要求根据项目建设内容和总体业务需求，除基础设施、安全及标准要求外，应用系统的功能要求主要有：信息服务要求项目管理要求审计管理要求统计分析要求中介及雇员管理要求系统管理要求信息资源库要求主要的功能模块见下图业务需求系统用户功能需求技术需求生态环境•系统功能要求政府投资项目管理系统项目管理审计管理中介及雇员管理项目信息统计分析计划管理立项管理审前调查实施方案通知书管理复核审定管理审计文书管理审计成果收集落实情况管理成果利用管理成果考评管理项目管理审计模式选定中介机构选定成果管理审计模式12基本信息管理中介机构雇员信息资质管理中介资质雇员资质业务参数审限设定……考评管理中介机构考评雇员绩效项目决策分析类型分析投资效益20%20%20%20%20%……12审计分析审减率审计重点查询统计系统用户各级领导系统维护人员……政务网行政人员/审计人员/政府雇员等政务网预算管理合同管理结算管理项目审批质量管理进度管理流程管理结项管理信息服务政府投资项目信息政府投资项目审计信息系统管理机构管理用户管理权限管理参数管理信息资源库投资项目信息库项目材料库审计项目成果库社会中介机构库政府雇员库文书及表格模板库审计项目信息库政策法规库业务需求系统用户功能需求技术需求生态环境•系统功能要求一