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送樣管制程序文件編號QPM-0007版次A/9頁次1/4分發編號:修定日期2010.01.141.目的:為確保大量生產之品質而試作樣品,且滿足客戶需求.2.范圍:凡本公司所生產,銷售之產品送交客戶承認之相關作業等均適之.3.定義:無4.權責:4.1業務部:索樣﹑取樣﹑樣品需求﹑送交樣品客戶承認.4.2工程部:制作樣品﹑承認書等.4.3品保部:樣品檢驗與確認.5.作業流程:送樣管制流程流程責任單位使用表單NGOKNGOK業務部業務部工程部工程部工程部品管部工程部業務部業務部業務部[樣品需求單][樣品需求單][模具開發申請單][制樣工站流程圖][樣品檢驗報告][樣品需求單][新料號成交單]文件編號QPM-0007頁次2/4業務工程簽收1111是收心收工程業務檢驗制樣客戶確認客戶需求業務6.作業內容:6.1樣品需求:客戶提供資料或樣品,業務確認其來源,協調服務方式和價格等,雙方達成一致,開立[樣品需求單](附件一)連同客戶原始資料或樣品轉工程制樣.6.2產品規格確認：專案工程師收到客戶原始資料，須從以下方面對資料進行確認。6.2.1確認客戶資料對產品的規格定義是否明確。6.2.2確認各項規格要求（如尺寸、公差、機械特性、電氣特性等），是否可行，否適合量產。6.2.3從材料取得的周期、材料成本評估是否有合適的替代材料可推薦給客戶。6.2.4從改善品質、預防隱患等方面評估是否有設計改進的建議。6.2.5確認機器設備、模治具狀況。6.2.6以上各項經確認，如任何一項有問題，且廠內不能解決的，須以郵件等書面形式與客戶溝通，且直到與客戶達成書面共識後再行下步作業。6.3工程制樣：6.3.1產品規格確認完成後，專案工程師先繪制皓訊工程圖,且工程圖必須明確標示出產品的各項規格、機械特性、電氣特性,以及客戶的其它特殊要求。如果客戶提供的原始資料對產品的規格及特性定義不明確,則皓訊工程圖必須經客戶確認後方可進行樣品作業.6.3.2查詢樣品材料，若無庫存，工程提出申請，資材負責材料的索取，索取的材料由工程依據客戶提供的規格或經客戶確認OK的規格核對無誤後方能投入制樣使用。如樣品材料為非規格品,或者對樣品材料有特殊要求,工程須以書面形式與廠商討論,將客戶或業界新的資訊及技術傳達給供應商,如有先前其它產品開發總結及集累的專門技術及經驗,也應傳達給供應商,以期供應商能最快的提供高品質的材料.相關溝通記錄需打印出以專門文件夾留檔,以利資訊共享,亦可作為公司內部相關教育之參考資料.6.3.3需新開發模具，工程會同業務評估其數量，經總經理核准方能采購辦理。所有新開發之模具,專案工程師需先繪制模具圖,除需清楚標注各部位尺寸及公差外,還需對模具的材質及其它要求作明確定義.6.3.4工程師根據規格要求預先制定【制樣工站流程圖】，制樣員依據流程圖內容及標准作業，如發現內容不可行或有更好作業方法時，則記錄於修正作業內容欄，作為SOP制作之依據。公司標准產品及已有同類批量量產過的產品或者已有打過樣的產品不需制定【制樣工站流程圖】.文件編號QPM-0007頁次3/46.3.5制樣完畢,專案工程師依據工程圖對產品的各項要求填寫【樣品檢驗及測試項目Cheklist】(附件六),連同樣品及工程圖面送品保檢驗及測試,以驗證其是否滿足客戶要求,品保須填寫【樣品檢驗報告】(附件三)及出具相關測試報告,若不合格則退返工程重新打樣.6.3.6如依據工程的設計規格制作出來的樣品經檢驗及測試發現任何一項影響產品功能特性的參數達到客戶規格的臨界值時(規格的最上限及最下限),則此次樣品判定為不合格,專案工程師需主導分析原因並提出改善對策,直到問題被徹底解決.6.4送樣確認:6.4.1業務簽收工程樣品與承認書,及時送客戶承認,樣品承認后,業務開立一式兩份[新料號成交單](附件四),連同客戶回簽之承認書或樣品送交工程確認后,工程交文管存檔,樣品跟蹤結果報備部門主管或主管以上人員,若無客戶回簽之承認書時,業務以書面形式與客戶回簽確認后,以聯絡單知會工程,便于后續工作之展開.6.5新產品說明會6.5.1新產品首次量產或試產前由工程召集相關單位召開“新產品說明會”,強調需重點或特別管制的特性及參數,以及制程中需重點管制的作業規格,內容記錄于﹝新產品說明會查核及記錄表﹞(附件五).6.5.2相同客戶同一類別產品,如客戶無特殊要求則自第2個机种起可以視情況不需召開“新產品說明會”.6.5.3任何一款產品,試產或首次量產前均須制作並發行對應的作業指導書,工程圖面要求的各項參敉及要求均須於相應工站的作業指導書中完整定義.6.6新產品量產檢討會6.6.1對於首次量產的產品，如首次量產中存有較多的問題，或者後續生產需做較大的調整，需由工程召集於首次量產完成後召開“新產品首次量產檢討會”，內容以會議記錄的方式記錄保存。6.6.2檢討會決議影響到的相關工程資料最遲須於下次量產前完成工程變更。7.參考文件:7.1ISO9001:2000條文7.2顧客相關的過程7.2模/治具管制程序7.3客戶需求審查管制程序文件編號QPM-0007頁次4/48.相關附件:8.1[樣品需求單](附件一)8.2[制樣工站流程圖](附件二)8.3[樣品檢驗報告](附件三)8.4[新料號成交單](附件四)8.5[新產品說明會查核及記錄表](附件五)8.6[樣品檢驗及測試項目CHECKLIST](附件六)