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1重庆江电电力设备有限公司环境管理体系工作检查记录编号：CQJD-EMS-03序号环境工作监控、检查内容环境监控、检查方法环境工作监控、检查记录检查人评价1是否组织学习或培训环境管理体系环境方针、目标、《环境程序文件》和公司相关环境规章制度？1、询问；2、查阅有关文件和学习记录、会议记录。坚持贯彻实施IS014001环境管理体系，认真加强环境管理，经检查：制定的环境方针-目标满足法律法规和标准要求。采用职责划分和确定、会议、宣传标语、黑板报、和教育等形势和活动。各层次都能正确理解公司制定的环境方针，制定的目标是可测量的，测量方法明确。现场查见：分解的《环境目标考核检查表》。唐德才√（符合要求）2是否制定并认真贯彻执行“环境管理方案？1、询问；2、查阅有关文件和记录。现场查见：《环境因素评价记录》查见：《重要环境因素》及控制措施。查见：《环境管理方案》查见：《环境管理方案评审表》唐德才√（符合要求）31是否对环境因素进行识别，填写《环境因素识别调查表》识别应全面、充分，无漏项？2是否对已识别的环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》，评价应准确？3是否列出《重要环境因素清单》，针对重要环境因素，拟定控制措施计划？1、询问；2、查阅有关文件和记录。3漏项为不合格。4未制定，为不合格现场查见：公司《环境因素识别评价控制程序》查见：各部门《环境因素识别评价记录》《环境因素识别调查表》识别基本全面、充分，对已识别的环境因素进行了评价，填写《环境因素评价表》基本准确。唐德才√（符合要求）检查时间：2011年10月28日2序号环境工作监控、检查内容环境监控、检查方法环境工作监控、检查记录检查人评价4查看现场火灾预防、排水、排油，废水管网？排水沟或排水沟是否畅通，设沉沙池或沉沙池设生化池？设接油盒、过虑隔油池？查看现场、观测环境火灾预防现场查见：《环境运行控制程序》查见：《废水处理流程图》、《燥声控制措施》、《粉尘控制措施》、《固体废弃物处置规定。》查见：《火灾应急预案》、《防汛应急预案》、《救援应急预案》提供“消防演习”记录。未发现环境责任事件。唐德才√（符合要求）5查看现场：产品生产是否引起固废排放、废气、废水、噪声、粉尘排放是否达标？生产负责人是否负责监控生产单位的环境行为。（对相关方施加环境影响）查看现场：1：在生产合同中要求生产单位严格按照国家及地方法律法规执行。2：在生产合同中要求生产单位满足本项目对生产现场的环境要求。现场查见：对相关方施加环境影响记录。未发现产品生产过程中固废排放、废气、废水、噪声、粉尘排放超标生产现场基本满足环境要求。唐德才√（符合要求）6查看现场：生产活动是否固体废物集中排放？统一处理。设置警示牌，设置拉吸箱，严禁随地乱丢纸捎、瓜果皮，2环卫人员加强监控定时巡查？查看现场：1：发现问题，立即纠正。2环卫清洁频率，干净、卫生。现场查见：生产活动中固体废物集中达标排放。工业垃圾统一处理。设置警示牌，设置拉圾箱，严禁随地乱丢纸捎、瓜果皮，唐德才√（符合要求）7节约用电用水？节约用纸情况？1：选用节能型设备，采用节能灯、人走灯灭等？2：是否严禁使用“高能耗”设备3：是否按期维护保养设备？4：进一步加强培训，提高职工节能意识？是否执行“节能措施一览表”？查看现场、观测环境抽查节能措施执行情况？经检查：尽量选用节能型设备，采用节能灯、做到了人走灯灭。本公司不使用“高能耗”设备做到了按期维护保养设备进一步加强了节能培训，提高职工节能意识。唐德才√（符合要求）检查时间：2011年10月28日