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部门流程图考评检查办法满分得分评分依据执行库房（人员）查看单据、系统0.5内部稽核要求北京、天津2、验收员、审核员签字完整，入库单据有验收痕迹查看单据0.5内部稽核要求北京、天津3、厂家到货单据与JDE验收入库单据关联保存查看单据、系统0.5内部稽核要求北京账务、天津4、验收入库单据保存数量与JDE系统单据数量一致查看单据、系统0.5内部稽核要求北京、天津查看单据、系统0.5内部稽核要求北京、天津现场检查0.5内部稽核要求公司所有库房7、同一种产品、器械入库要集中存储，并且摆放整齐现场检查0.5内部稽核要求公司所有库房现场检查0.5内部稽核要求公司所有库房现场检查0.5内部稽核要求北京总仓、天津现场检查0.5内部稽核要求北京总仓、天津现场检查0.5内部稽核要求全国各办事处、天津4、调拨拣货单必须有拣货人签字及拣货日期痕迹现场检查0.5内部稽核要求北京、天津5、使用滑梯出货一次只能滑下一个办事处的货物。现场检查0.5内部稽核要求北京系统检查、现场检查0.5内部稽核要求公司所有仓库查看系统,发现一单不给分0.5内部稽核要求北京发现一单不给分1内部稽核要求公司所有库房是否是仓库原因造成盘点工作没有完成0.5内部稽核要求公司所有库房、盘点账务查看OA、系统0.5内部稽核要求公司所有办事处、天津查看OA、系统0.5内部稽核要求公司所有办事处、天津查看单据0.5内部稽核要求公司所有办事处、天津查看OA记录、查看系统0.5内部稽核要求公司所有办事处、天津电话回访0.5内部稽核要求公司所有办事处、天津查看系统单据0.5内部稽核要求公司所有办事处、天津以录军强实际收到盘点表、盘点报告的时间为准0.5内部稽核要求天津、全国办事处总仓调拨管理调拨流程账务仓储、调拨拣货管理仓储、拣货出库流程入库管理供应商到货入库流程盘点流程盘点管理1、厂家到货单据明细与JDE系统明细一致6、所有产品、器械严禁直接放在地上8、产品、器械上架要求货位信息明晰，产品、器械堆垛摆放要有明细1、货物有销存卡(无菌产品除外）2、销存卡信息填写及时、准确、清晰,与实物相一致3、货架与墙壁、地面、灯管间的距离管理：1）货架与地面距离≮10cm。2）货架与墙壁的距离≮10cm。3）货架与灯管、散热器（暖气、空调）的距离≮30cm7、按照标准库存进行办事处的补货（省会办事处一周补货最多2次，小办事处一周补货一次）8、按单拣货、实物不得多出、少出,单据信息与实物信息相符。5、厂家到货，必须在三个工作日内验收完成并系统入账项目细则要求6、先进先出、近效期先出7、当日的调拨出库必须当日完成1、调拨申请必须统一使用OA平台并要求回复，使用统一的《需求申请单》，未使用不予发货。4、单据按月保存完整。5、账务每日16点30分后禁止制调拨单，如必须要发货，要与总仓主管沟通，并以OA挂短信方式通知仓库主管。1、每月3日前完成上月盘点核对，盘点结果、盘点报告发给盘点组区域负责人及内控管理部：录军强6、派工单发货信息填写正确，无发错办事处案例2、调拨单生成后，一小时内将（OT)号通知申请方。OA回复9、按照盘点计划完成本月份的盘点工作接收到货信息接收货物货物清点办理入库货物上架接收调拨单按单拣货货物存储管理单据、实物移交出库组货物信息反馈标准库存补货办事处需求信息反馈调拨单移交仓库保存出库单查看盘点报告0.5内部稽核要求天津、全国办事查看盘点表0.5内部稽核要求天津、全国办事处以录军强实际收到盘点表、盘点报告的时间为准0.5内部稽核要求天津、全国办事处±差额分值（10）±差额分值（20）0---3000不扣分0---3000-53001---4500-43001-6000-104501---6000-86001以上-206001---8000-10查看调度日志、单据、系统、回访0.5关于规范出库单操作流程通知（纳通【供】字2012年第21号）公司所有办事处查看单据、系统0.5关于物流系统出库的紧急通知（纳通【供】字公司所有办事处查看单据0.5关于器械、动力、电池上系统的通知（纳通【供】字2013年第16号）公司所有办事处查看单据、系统0.5关于出入库管理规定的通知（纳通【供】字2013公司所有办事处查看调度日志、单据、电话回访0.5关于出入库管理规定的通知（纳通【供】字2013公司所有办事处查看调度日志0.5关于出入库管理规定的通知（纳通【供】字2013公司所有办事处查看单据、系统0.5供应链中心货物运输管理办法NT-SC-022-0-2012公司所有办事处查看单据、系统0.5供应链中心货物运输管理办法NT-SC-022-0-公司所有办事处账务盘点流程盘点管理公司所有库房查看账务与实操循环盘点表、实际参与盘点注：±差额为：以上月的盘点基础上新增加差额产品：1、脊柱除了钛笼、钛棒；其他所有产品不能有±差异，保证帐实相符。2、正天分销、外贸、LINK、INION、麦默通、金兴达、莱顿所有产品不能有±差异，保证帐实相符。3、正天直销除了皮钉、松钉、空心钉、锁钉、拉力钉、钛笼、调节杠、连接杆；其他所有产品不能产生±差异(皮钉、松钉、空心钉、锁钉、拉力钉从2013-12-1起不能产生±差异），保证帐实相符。器械：1、所有器械不能产生±差异302、盘点结果报告：列明盘点差异产生原因3、库房盘点表要有仓库主管、盘点账务、盘点人签字确认，盘点记录清晰，按月保存。4、每月30日前提交下月盘点计划，发给内控管理部：录军强可产生差异产品评分不可产生差异产品评分5、账实相符调度流程调度调度管理6、调度日志按月保存，当月调度日志保存数量与调度工作人数、天数一致。7、派工发货单必须填写日期、发货方式、接货人、联系电话、客户地址、货物件数、重量及特征、调度员、调度时间、派工时间、客户要求送达日期时间等信息8、派工取件单必须填写日期、时间、发货方、接货地点、联系人、联系电话、货物数量及特征、调度员、调度时间、派工时间、需要备注的信息。1、所有出入库作业，必须经过公司系统操作完成；严禁手写单据出库。北京仓产品、器械转到效期管理部或工具管理部也需要通过系统流转。2、门户系统制单，需求方相关信息栏，必须正确填写完整，尤其是医院信息一览，严禁随意填写3、所有器械、动力、电池出库必须有纸面出库单4、直销、分销手术出库单的数据信息与调度日志等申请备案数据信息一致。5、调度日志记录内容必须与OA、电话、传真、短信需求信息、系统单据信息一致，字迹清晰、工整。制定盘点计划按计划盘点收集盘点结果，形成盘点报告接收客户订单记录调度日志制拣货单查看系统、单据、电话回访0.5关于器械、产品双备规定通知（纳通【供】字2013年第13号）公司所有办事处查看单据、调度日志、接收记录0.5内部稽核要求公司所有办事处查看系统、单据0.5关于加强内控管理的相关规定（纳通【计】字公司所有办事处现场检查0.5内部稽核要求公司所有库房现场检查0.5内部稽核要求公司所有库房现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房器械出库的出库员签字即代表是调试合格的。电话回访、现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房电话回访0.5内部稽核要求公司所有库房现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房查看检测记录、现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房查看单据0.5内部稽核要求公司所有库房查看单据、现场查看0.5内部稽核要求公司所有库房查看单据、电话回访0.5关于外地回库物品及要求的通知（纳通【供】字2013年第35号全国各办事处、天津查看单据、系统、电话回访0.5关于外地回库物品及要求的通知（纳通【供】字2013年第35号）；外地回北京库房货物包装要求（纳通【供】字2013年第4号）全国各办事处、天津现场查看、电话回访0.5关于外地回库物品及要求的通知（纳通【供】字公司所有库房仓储工作流程仓储组仓储、拣货、入库管理出库流程出库组出库管理2、产品、器械、动力出库给异地办事处、客户、业务员，货物发出后，30分钟内将发货时间、方式、件数、重量、预计到达时间等明细内容，以OA、短信方式通知到收货方。3、货物返回北京后30分钟内将发货信息OA反馈给回库组拆分负责人。（刘星）4、库房产品、器械、动力等出库装箱打包，必须粘贴‘供应链中心发货标签’内容填写清晰、完整。异地之间的发货必须认真填写货物重量1、成套器械存储器械件数必须齐全，短缺件数应及时补齐。器械按照类别摆放整齐并标识清楚。成套器械编码完整（除强生脊柱器械外）8、成套动力按类别分别存储：空心钻、快钻、满钻、摆锯、进口动力、国产动力；标识清楚。9、动力配件按类别存储；标识清楚10、设置充电区，动力电池按照已充电、未充电区分存放，并标识清楚。11、动力出库必须进行调试合格，必须有保护措施。2、散件器械按工具类别分类存储、标识清楚6、当天回库器械必须验收完毕并完成清洗后入库，库内存储器械、裸包装产品必须干净无血渍。7、合格区存放的器械必须是可以正常使用的器械3、器械出入库操作，员工须带手套（供应商到货器械除外）；器械必须调试合格才能出库。4、异地之间的器械出库，必须做好防护措施，防止运输途中造成损坏。5、器械盒严禁直接用胶带缠绕捆绑11、产品、器械出库发货给代理商，发货地址接收人必须是代理商在公司的备案地址和备案接收人调度流程调度调度管理9、产品、器械双备出库，除公司规定手术类型外，必须有相关人员OA同意或批准的双倍申请单备案。办事处区域双备出库要有区域经理OA方式同意。北京link由葛秋宁同意，脊柱李树恒同意。10、制单完毕在10分钟内送到仓储组，仓储组有清晰的接收记录，内容包括订单号、产品线、接收时间等。12、库存动力、配件必须干净、无血渍等污染物，成套器械须装箱存储。13、电池使用满期限应进行检测，不能继续使用的应立即更换，可以继续使用的应每周检测一次，避免手术中出现异常。办事处电池有效期一年，满一年强制返回更换，电池上有明确日期提示。14、产品、器械、动力、电池等出库要在拣货单、出库单上有签字、时间痕迹。1、所有出库单必须有出库人员、复核人员签字确认，有签字、时间痕迹。货物箱内必须附带一份出库清单填写派工单单据移交仓储组接收拣货单产品拣货、齐套出库器械拣货、齐套出库、调试产品、器械、单据移交出库组接收回库组货物入库散件产品、器械上架产品补齐套放入流利架器械送清洗室取回清洗后的器械数量清点、性能测试上架接收产品、器械、单据仓储工作电话回访0.5供应链中心货物运输管理办法NT-SC-022-0-全国各办事处、天津电话回访0.5关于外地回库物品及要求的通知（纳通【供】字2013年第35号）公司所有库房电话回访、现场查看0.5关于外地回库物品及要求的通知（纳通【供】字2013年第35号）；外地回北京库房货物包装要求（纳通【供】字2013年第4号）公司所有库房电话回访、现场查看0.5关于外地回库物品及要求的通知（纳通【供】字2013年第35号）公司所有库房查看照片0.5供应链中心货物运输管理办法NT-SC-022-0-公司所有库房现场查看，电话回访0.5关于标签出入库管理通知（纳通公司所有库房查看单据、系统0.5关于加强内控管理的相关规定（纳通【计】字公司所有库房查看系统、单据0.5非销售类产品及器械申请管理办公司所有库房查看回执、分销确认单0.5关于填写分销确认单和验收回执单通知（纳通【公司所有库房查看系统、单据0.5内部稽核要求公司所有库房查看单据、报销凭证、电话回访0.5关于供应链中心使用顺丰快递月结账号通知（纳通【供】字2013年第13号全国各办事处、天津查看单据、报销凭证、电话回访0.5内部稽核要求全国各办事处、天津电话回访0.5内部稽核要求公司所有库房查看记录0.5内部稽核要求北京电话回访、查看派工单0.5供应链中心货物运输管理办法NT-SC-022-0-2012北京查看记录0.5内部稽核要求北京查看单据、系统0.5关