会计岗位廉政风险点和自我防控

附件：个人岗位廉政风险点排查表（样表）单位名称：*****************填表日期：年月日姓名xxxxx岗位职务会计风险等级一级个人工作职责职能1、负责组织编制预算，根据预算进行汇总编制全面目标预算。对整个预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为领导提供决策支持。2、负责对财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。3、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。4、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，5、加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。廉政风险点内容1预算编制不够严谨，计划执行不严格2财务分析不及时，合理性、有效性、科学性有待完善。3实物资产和现金资产管理有待完善4财经制度执行情况检查没有形成制度防控措施及承诺1进行一步提高预算编制业务水平，严把执行关2提高分析水平，增强分析报告的实用性3加强实物资产管理，做到物尽其用，实物落实到人4把财务检查制度化，严防各种可能错漏违纪内设机构初审意见分管领导审核意见组织审定意见