部门业务流程现状调查表

部门业务流程现状调查表部门名称流程名称文件编号一、流程现状1本部门有哪些相关流程？2对这些流程有没有相关的计划？由谁制定、审批？计划的内容是什么？谁应该遵照？3现有流程中，有哪些部门的那个岗位、做了哪些活动，活动间的关系是是什么？4这些部门和岗位做这些活动，受哪些制度哪些规定的约束？5对这些流程，有没有相关的监控要点，谁来监控？谁对监控要点负责？怎么考核？6对这些流程，有没有相关的报表？谁来提交？交给谁？是报表还是在线查看？报表的内容是什么？接收者能采取哪些措施来保证流程运营？7这些活动是手工还是IT支撑的？效果怎样？二、流程优化8流程中，哪些可以清除？哪些可以简化？哪些可以整合？哪些可以自动化？9流程对岗位流程的计划是否完善？10流程对计划提出哪些要求？11流程对岗位和部门提出哪些要求？12流程对制度提出哪些要求？13流程对绩效提出哪些要求？14流程对报表提出哪些要求？流程对IT提出哪些要求？