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新增年产800吨脱脂棉等医疗器械项目建议书江西省峰鸿实业有限公司二0一三年目录第一章：总论第二章：项目建设背景与市场分析第三章：投资估算与资金筹措第四章：组织机构与劳动定员第五章：节能与环保第六章：消防安全第七章：经济效益分析第八章：产品性能及工艺流程第九章：项目进度安排第十章：结论第一章总论一、项目名称及主办单位1.项目名称：新增年产800吨脱脂棉产品生产项目2.项目主办单位：江西省峰鸿实业有限公司3.项目负责人：陈胜彪4.建设性质：扩建5.建设厂址：进贤县温圳新型工业基地二、企业概况江西省峰鸿实业有限公司是专业生产一次性使用医疗卫生产品的企业，企业现有员工300余人，具有大专文化程度的人员15人，高中及中专以上文化程度的有60人。企业现有注册产品十个，其中一类医疗器械管理的有三个，二类医疗器械管理的有七个，生产范围涉及6864、6866。本厂基础设施齐备，生产环境符合要求：本厂坐落在进贤县温圳镇，厂区面积35333平方米，绿化面积9000平方米，洁净生产车间面积16000平方米，仓库面积5000平方米，办公及职工宿舍面积3000平方米。本企业对产品质量有较强的保障能力，企业现有中级以上技术职称的人员4人，初级以上技术职称人员8人，有2人取得医疗器械内审员资格，2人取得医疗器械质检员资格证。检测设备齐全，检测技术规范，能按产品标准要求进行检测。六年来本厂的产品畅销全国，产品质量得到用户的充分肯定。三、可行性研究依据1.本项目属国家鼓励发展的重点产业。2.1999年12月28日国务院发布的《医疗器械监督管理条例》3.2004年5月28日国家食品药品监督管理局公布的《医疗器械注册管理办法》4.2004年6月25日国家食品药品监督管理局公布的《医疗器械生产企业许可证管理办法》四、项目人员组成项目负责人：陈胜彪项目人员：章玲、俞桂华、齐萍、徐胜根五、项目组成1.土建工程（脱脂棉车间2000㎡仓库1200㎡）2.脱脂棉生产线（年产800吨）第二章项目建设背景与市场分析一、项目的建设背景（一）进贤具有发展医疗器械的良好环境进贤是江西省及至全国生产医疗器械的大县，医疗器械生产企业就有几十家，产值达到十多亿元，而且进贤还是医疗器械销售集散地，进贤县委县政府对医疗器械的发展也非常重视，给医疗器械的发展提供了良好的外部环境，因此在进贤发展医疗器械生产有很有发展前途的。（二）项目实施可行性江西省峰鸿实业有限公司是一家有五年多生产历史，专业生产一次性使用医疗卫生产品的企业，主要产品有医用棉球、医用棉签、医用棉片、医用棉卷、一次性使用阴道冲洗器、扩张器、PE手套等系列医用高分子材料及制品，一次性使用口罩、帽子、手术衣、手术单等无纺布系列产品，年产值700余万元。目前在医疗器械产品市场日益竞争激烈的情况下，企业为了继续做大做强，必须扩大生产、形成规模，以规模求效益。医用棉球、医用棉签、医用棉片、医用棉卷产品均为市场成熟产品，也是本厂的主导产品，本公司由于生产历史久，在市场有较大的知名度，产品供不应求，但是由于原材料脱脂棉价格不断上涨并且供应不上，严重限制了公司发展。因此扩建厂房、新增脱脂棉生产线项目是可行的。二、市场分析随着社会的进步和人民生活水平的不断提高。目前市场对医用脱脂棉的需求呈直线上升，每年均以百分之二十的速度递增。我厂目前生产的医用脱脂棉系列产品，只能满足客户的20%的需求量，其余不足部分只好再三拖延供货时间，对此造成大部分客户流失。所以进行厂区扩建及新增脱脂棉生产线，方能满足客户的需要并能填补其他脱脂棉深加工厂家的供应空缺，加之我厂有优秀的营销队伍，产品市场前景是非常广阔的。第三章投资估算和资金筹措一、投资估算新增投资脱脂棉产品生产流水线项目，具有风险小，利润回报率高，资金周转快的特点。江西省峰鸿实业有限公司根据实际情况，充分利用现有场地及设施资源，拟投资1200万元人民币建设脱脂棉产品生产流水线项目，分二期投资。首期投资800万元人民币建设车间、仓库和购置生产设备，二期追加投资400万元人民币用于铺底流动资金。1.土建投资内容数量（㎡）单价（元）金额（万元）脱脂棉车间20001500300仓库12001000120合计420万元2、设备投资内容型号数量单价（万元）金额（万元）开松机GM-1040236脱脂漂洗锅DH2-2.26530烘干机H-1312020烘房50m311010自动抓棉机FA002A11515梳棉机A186F1016160复合多筒除尘机组SLDF-Ⅲ-S-Z12020自动封口机SF90010110液压打包机YZ3-100224脱脂棉打卷机BN-E222.55卧式蒸汽锅炉DZG2-1.25-M12020电动桥式起重机Gn=3tS=10.5mH=12m12020废水处理系统20m3/d12020设备安装调试30合计370万元该项目脱脂棉车间、仓库和设备总投资790万元。二、资金筹措该资金全部为企业自筹。第四章组织机构与劳动定员一、组织机构本着精简、高效并便于生产的管理原则，组织机构采用厂长领导下的项目负责制，管理部门从办公室、生产部、质检部、生产车间抽调人员组成。具体项目人员分工表：姓名职务项目责任及分工知识水平主要特长陈胜彪总经理负责项目协调和资源提供大专MD法规，企业管理俞桂华办公室负责产品质量体系大专MD法规，产品设计，工艺技术，质量体系管理章玲财务部长负责资金管理及高度大专财务管理齐萍质检部长负责项目实施过程的质量管理大专质量管理，质量检验徐胜根车间主任负责项目实施所需人员招聘及培训工作高中人力资源管理二、工作制度工作制度，脱脂棉车间采用连续工作制，年工作天数为300天，每天2班，每班8小时，其他生产和管理部门采用间断工作制，年工作天数为251天，每天1班，每班8小时。三、劳动定员与工资总额劳动定员根据设计规模、所设岗位、装备水平及国家劳动用工制度确定。生产人员考虑补缺人员。整个项目建成后，共需劳动定员100人，其中：生产人员为90人，占90%；管理人员和技术人员为10人，占10%，人员来源主要向社会公开招聘和内部培养相结合，接纳下岗工人及大中专院校的优秀毕业生。项目人均工资及福利24000元/年。年估算，其中福利费为工资总额的14%，项目年工资总额为240万元。四、人员素质及培训为保证技术改造后的顺利投产，能够获得合格的上岗工人，对技术性强的岗位，需对岗位人员进行培训，使受训人员了解本岗位的任务和操作规程，能够熟练操作，处理一般的技术问题和判定产品的质量能力，同时了解岗位的工作要求。培训期根据具体情况为1个月左右。第五章节能与环保一、节能措施（1）空调节能本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施：1）减少空调的冷、热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。（2）电气节能加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。1）合理选择电压，减少变压级次；2）改善功率因数和电压质量；3）降低高次谐波对电网的影响；4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位臵选择变配电室的合理位臵使变配电室尽量布臵在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。5）电动机采用无功就地补偿降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。6）照明采用高效节能灯具依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为39W，两者功率差20%。二、环境保护措施（1）大气污染源及污染防治措施本项目的蒸汽锅炉配备水膜除尘器，并采用石灰水湿法脱硫，除尘效率95％以上，脱硫效率60％，烟气经30m高烟囱排放。通过计算烟尘及二氧化硫的排放浓度，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准(烟尘200mg/m3，SO2900mg/m3）的要求，属达标排放。（2）水污染源及污染防治措施拟建项目废水主要包括生产废水、设备、地面冲洗废水和生活污水。其中生产废水为煮炼后冲洗废水、漂白后冲洗废水、酸冲洗废水、中性水洗废水以及脱水过程的废水，产生量分别为40m3/d、44m3/d、44m3/d、12m3/d、0.5m3/d。设备、地面冲洗废水产生量2m3/d、生活废水产生量为0.8m3/d。拟建项目配套建设废水处理站，设计规模200m3/d。生产废水处理采用“酸析+水解酸化+曝气生物滤池”处理工艺，生产废水经拟建废水处理设施处理后能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的要求，与生活污水一起进入园区污水管网进行处理。（3）噪声污染防治措施选用低噪声设备，合理布置厂区内各设备的位置并采用砌体等，加强噪声设备的维修管理，加强绿化，对产噪设备平面布置进行合理性布置等减震措施可确保厂界噪声的达标，对周围居民区不会产生不利影响。（4）固废锅炉燃烧后的炉渣经收集外售作为制砖的原材料；厂区产生的生活垃圾定期送环卫部门处理。第六章消防安全消防措施要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。1）利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。2）组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。3）组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。4）对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。5）利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成为合格的义务消防员。6）坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。第七章经济效益分析一、年产800吨脱脂棉项目经济效益分析每吨脱脂棉产品经济效益分析单位：元直接生产成本销售费用市场预期销售毛利其它费用利润9000元/吨100元/吨13600元/吨4500元/吨200元/吨4300元/吨该项目经济效益分析：年产800吨单位：万元成本/年销售收入/年利润/年投资总额投资回收期限74410883441200约四年注：1、投资回收期限包括项目实施周期。2、为了做大脱脂棉产品规模，上表中市场预期销售价格远低于目前该产品的市场销售价格（每吨16000元以上）。综上所述项目合计：年销售额：1088万元，年利润总额344万元项目总投资1200万元，约4年便能收回投资。第八章产品性能及工艺流程一、产品情况脱脂棉是由原棉经除去夹杂物，脱脂、漂白、洗涤、烘干、整理加工制成。脱脂棉应无臭、无味、无色斑，具有很好的吸水性，纤维柔软细长，洁白富有弹性，易于分层，质量应符合卫生部制定的技术标准。脱脂棉是棉花经工艺脱脂而成,因表层不含有脂肪,有很好的亲水性,可用于深加工制成化妆棉、美容棉签、医用棉签、医用棉球、医用脱脂棉等，该产品在市场中有较广阔的发展空间，同时该产品在使用操作中安全、简便、卫生已广泛被卫生机构接受，属市场成熟产品。二、主要工艺流程图项目工艺流程图原棉塑料包装备料瓦楞纸箱备料开松装包封口装箱入库检验检验梳棉脱脂漂白烘干清花检验称重梳棉第九章项目实施进度本项目的进度安排分为两期实施：1、首期投资800万元人民币建设车间、仓库和购置生产设备1）2013年1月—5月场地平整、土建施工、设备订购。2）2013年6月—7月完成水、电、路配套工程。3）2