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CP0202第1頁，共28頁竹昌橡膠股份有限公司文件名稱：先期產品品質規劃程序文件編號：CP0202制定部門：管理部制定日期：87.07.01分發單位管理部業務部製造部211修訂記錄修訂日期修訂內容摘要頁次版本／次87.07.01新制定A／087.09.01修訂程序A／1核准審核制定發行章戳CP0202第2頁，共28頁編號：CR0501-B竹昌橡膠股份有限公司制定日期87.09.01先期產品品質規劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1CP0202第3頁，共28頁1.目的：為使公司之產品從接收訂單至產品服務有明確完整的程序，而訂定本程序。2.範圍：其範圍共分為六個階段：計劃及定義專案，產品設計及開發，製程設計及發展，產品及製程的確認，回饋、評鑑及矯正措施、管制計劃。3.權責：3.1先期品質規劃：跨功能小組。4.定義：4.1產品品質規劃（PQP）：以一個系統化的方式去定義並建立各項必要步驟以確保產品滿足客戶的需求與期望。5.作業內容：5.1先期產品品質規劃（APQP）之架構：5.1.1先期產品品質規劃（APQP）之段落：每一個過程之輸出是下一個過程之輸入。5.1.2先期產品品質規劃（APQP）之最終輸出：管制計劃（QC工程表）。5.2產品品質規劃（PQP）之基礎：5.2.1組織跨功能小組。5.2.2界定範圍。5.2.3小組間的聯繫。5.2.4訓練。5.2.5客戶與供應商的參與。5.2.6設計與製程發展同時進行。5.2.7管制計劃。5.2.8問題的解決。5.2.9產品品質的進度計劃。5.2.10與進度表相關的計劃。CP0202第4頁，共28頁5.3產品品質規劃（PQP）之時程：如圖一。竹昌橡膠股份有限公司制定日期87.09.01先期產品品質規劃程序文件編號CP0202CP0202第5頁，共28頁制定部門管理部版本／次A／15.4先期產品品質規劃（APQP）之階段：5.4.1計劃及定義專案：5.4.1.1確保客戶需要與期望被充分了解。5.4.1.2本階段投入因素：（1）客戶聲音。a.市場資訊。b.索賠記錄及品質履歷資料。c.團隊的經驗。（2）經營計劃及行銷策略。（3）產品或製程之競爭標竿。（4）產品或製程設定（假設）。（5）產品可靠度研究。（6）客戶之需求與期望（滿意度指標）。5.4.1.3本階段產出項目：（1）設計目標（概念之具體化與量化）。（2）可靠度及品質目標。（3）初期材料清單（包含分包商名單）。（4）初期製造流程圖。（5）特殊產品與製程特性的初期清單。（6）產品保證計劃。（7）管理者的支持（應要求管理階層參與PQP會議以取得管理者之共識與支持）。竹昌橡膠股份有限公司CP0202第6頁，共28頁制定日期87.09.01先期產品品質規劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／15.4.2產品設計及開發：5.4.2.1以原型產品（Prototype）確認產品或服務是否符合客戶要求與期望。5.4.2.2有效考量產能、開發時機時程要求，工程要求、品質要求，投資成本與單位成本。5.4.2.3本階段投入因素：第一階段產出項目。5.4.2.4本階段產出項目：（1）DFMEA（使用附件A-1）。（2）製造能力及組裝容易度之設計。（3）設計驗證。（4）設計審查（定期審查會議）。（5）原型產品製作及管制計劃（使用附件A-8）。（6）工程圖面（含數據資料）。（7）工程規格。（8）材料規格。（9）圖面及規格變更記錄。（10）新設備、治具、設施之要求（納入開發計劃時程表，使用附件A-3）。（11）特殊產品與製程特性管制清單（參考APQP&CP原文p.87附錄C管制特性符號）。（12）量具及試驗設備之需求（應納入開發計劃時程表）。（13）小組可行性承諾及管理者的支持（使用附件A-2及附件一）。5.4.2.5有設計負責人應執行（1）～（10）項；無設計負責CP0202第7頁，共28頁人（一般廠商）執行（11）~（13）項即可。竹昌橡膠股份有限公司制定日期87.09.01先期產品品質規劃程序文件編號CP0202CP0202第8頁，共28頁制定部門管理部版本／次A／15.4.3製程設計及發展：5.4.3.1當第一階段與第二階段被圓滿完成後即應開始發展製造系統及試作品質管制計劃。5.4.3.2本階段投入因素：第二階段產出項目。5.4.3.3本階段產出項目：（1）包裝標準及規格。（2）產品及製程的品質系統審查（使用附件A-4）。（3）製造流程圖（使用附件A-6）。（4）廠地平面佈置圖：分區規劃檢查點、管制圖放置地點、目視看板、維修站、不合格區（使用附件A-5）。（5）特性矩陣圖。（6）PFMEA（使用附件A-7）。（7）試產管制計劃（增加查檢點、頻率、稽核）。（8）製程說明書（工作指導書）：由下列來源發展而成。a.FMEA。b.ControlPlan。c.工程圖面、性能規格、材料規格、目視標準及工業標準。d.製造流程圖。e.廠地平面佈置圖。f.特性矩陣圖。g.包裝標準。h.製程參數。i.生產者對製程及產品的知識與專業技能。CP0202第9頁，共28頁j.要求之處理方法。k.製程的作業員。（9）量測系統分析計劃。（10）初期製程能力研究計劃。（11）包裝規範。（11）管理者的支持。竹昌橡膠股份有限公司制定日期87.09.01先期產品品質規劃程序文件編號CP0202CP0202第10頁，共28頁制定部門管理部版本／次A／15.4.4產品及製程確認：5.4.4.1應用試產來評估確認製造流程、並鑑別出其他額外須關注事項，以便訂定滿足客戶需求之生產管制計劃。5.4.4.2本階段投入因素：第三階段產出項目。5.4.4.3本階段產出項目：（1）試產：以正式生產用之工具、設備、環境、作業員、設施及生產週期、以確認製程之有效性。※試產批量大小由客戶決定。（2）量測系統評估。（3）初期製程能力研究：針對管制特性分析。（4）生產性零組件核准：確認由生產工具或製程生產出來之產品符合工程要求。（5）生產確認測試：確認由生產工具或製程生產出來之產品符合工程標準。（6）包裝評估。（7）生產管制計劃：亦可使用Ford之DynamicControlPlan（DCP）。（8）品質規劃的簽署及管理者的支持。※簽署前PQP應予製造現場查證下列事項：-是否在所有相關操作現場均配置管制計劃。-製程說明書是否已完全涵蓋所有管制特性及PFMEA建議事項。-所有管制計劃規定之量具、試驗設備、特殊量具、夾具是否均已配置及正確使用，而且量具之R＆R分析已證明有效。※產品品質規劃總結報告及簽署（附件二）。CP0202第11頁，共28頁竹昌橡膠股份有限公司制定日期87.09.01先期產品品質規劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1CP0202第12頁，共28頁5.4.5回饋、評鑑及矯正措施。5.4.5.1正式生產後利用管制計劃及SPC方法評估產品品質（特別是管制特性）有效地滿足客戶要求。5.4.5.2本階段投入因素：第四階段產出項目。5.4.5.3本階段產出項目：（1）減少變異：a.使用管制圖及其他手法鑑別製程之變異，並採矯正行動以降低變異。b.持續改善並不只是針對特殊之變異原因，對於一般變異原因亦應與以追查出並降低其影響。c.改善建議應包含成本、時間及客戶意見之考量，針對一般變異原因之消除，大多均可降低成本。（2）客戶滿意：依客戶實際使用後之反映與客戶共同採取設變以達成客戶滿意之目標。（3）交期及服務：經由不斷地溝通及配合，客戶與供應商雙方可獲取降低品質成本及存貨之技術，並提供往後開發新車種正確之組件與系統。5.4.6管制計劃：參閱『產品品質規劃程序』。5.5本公司目前尚未承製三大車廠（Chrysler，Ford，GM）之零組件，故於各階段之產品規劃參閱『產品品質規劃程序』。竹昌橡膠股份有限公司制定日期87.09.01先期產品品質規劃程序文件編號CP0202CP0202第13頁，共28頁制定部門管理部版本／次A／16.相關文件：6.1產品品質規劃程序。CP02066.2APQP&CP手冊。7.相關表單：7.1小組可行性評估報告。7.2產品品質規劃總結報告及簽署書。7.3PQP查檢表：7.3.1設計FMEA查檢表（附件A-1）。7.3.2設計資訊查檢表（附件A-2）。7.3.3新設備、工具及檢測設備查檢表（附件A-3）。7.3.4產品或製程品質查檢表（附件A-4）。7.3.5空間規劃查檢表（附件A-5）。7.3.6製造流程圖查檢表（附件A-6）。7.3.7製程FMEA查檢表（附件A-7）。7.3.8管制計劃查檢表（附件A-8）。竹昌橡膠股份有限公司CP0202第14頁，共28頁制定日期87.09.01先期產品品質規劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1圖一：PQP之時程概念提出計劃核准原型樣品試產量產與核准企劃生產計劃產品設計與開發製程設計開發產品及製程確認生產回饋評鑑及矯正措施第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段計劃及定義專案產品設計製程設計產品與製程確認回饋、評鑑及開發驗證及發展驗證及矯正措施CP0202第15頁，共28頁附件一小組可行性承諾客戶：日期：零件編號：零件名稱：可行性考量本公司的品質規劃小組已考量下列問題，但不意謂著已包含全部的可行性評估資料；貴公司所提供之圖面及規格已被用來作為分析滿足規定要求的基本資料。所有回答『否』的問題均已附上本公司之建議並希望貴公司能修改部份規格以使本公司有能力滿足規定的要求。是否考量事項是否產品已被適當地定義以便能進行可行性評估?是否工程性能規格可以滿足規定之要求?是否產品可依圖面規定之公差來製造?是否產品可依規定的製程能力(Cpk)值來製造?是否有足夠的產能以製造產品?設計是否允許使用有效率的物料搬運技術?產品的製造是否不會造成任何的不正常：‧主要設備成本?‧模具成本?‧其他製造方法?產品的製造是否需要統計製程管制?產品製造所需之統計製程管制是否已運用於類似產品?如果產品製造所需之統計製程管制已運用於類似產品?‧製程是否處於管制且穩定的狀態?‧製程能力(Cpk)是否大於1.33?結論可行產品可依規定製造可行建議修改『如附件』CP0202第16頁，共28頁不可行必須設變才能依規定製造產品簽署產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期附件二產品品質規劃總結報告及簽署書日期：產品名稱：零件編號：客戶：製造工廠：1.初期製程能力研究數量要求接受未定Ppk─特殊特性2.管制計劃核准(如果有被要求)核准：Yes/No核准日期：3.初期生產樣品特性類別數量樣品樣品特性接受未定尺寸外觀實驗室性能4.量具及測試設備數量量測系統分析要求接受未定特殊特性5.製程監測數量CP0202第17頁，共28頁要求接受未定製程監測指導書流程卡目視輔助物6.包裝/裝運數量要求接受未定包裝核准裝運試驗7.簽署產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期產品品質規劃組員/職稱/日期需要準備矯正計劃並追蹤進度CP0202第19頁，共28頁附件A-1設計FMEA查檢表客戶或廠內的零件編號：Pg：1/1問題內容是否評語/所需採取的措施負責人預定完成日1是否已使用三大車廠(Chrysler、Ford、GM)的失效模式與效應分析(FMEA)參考手冊，完成SFMEA或DFMEA？2是否已審查(檢討)以往的索賠記錄及品質履歷資料？3是否已考慮類似零組件的DFMEAs？4SFMEA或DFMEA是否鑑別出特殊特性？5是否已鑑別出影響高風險優先係數失效模式的設計特性？6是否已針對高風險優先係數的失效項目採取適當的矯正措施？7是否已針對高嚴重度的失效項目採取適當的矯正措施？8當矯正措施實施完成並經驗證後，是否重新執行風險優先係數的評估？註：APQP&CP原文p.64修訂日期：制定人：CP0202第20頁，共28頁附件A-2設計資