2016年实验室管理评审报告

金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司管理评审报告—————————————————————————————金昌市金水水利工程质量检测有限公司编制二〇一六年十二月管理评审报告目录管理评审工作计划………………………………….1管理评审通知表…………………………………….2部门工作报告………………………………………3管理评审报告………………………………………18改进措施计划及实施验证表…………………….11金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司管理评审工作计划评审目的评审目的：定期对质量管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的完善和改进。评审时间2016年12月15日评审方式集中会议式评审主持人贾俊（经理）参加人蒋虎年马磊徐文红李梓文祁加恩王文华评审内容1政策和程序的适应性2管理和监督人员的报告3近期内、外部审核的结果4.纠正措施和预防措施的执行情况5.工作量和工作类型的变化分析预测报告6.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析7.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析8.质量控制情况分析9.改进建议及措施准备要求各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2016年12月15日前向质量负责人提交以上评审内容书面报告：填报人：审批人：年月日年月日2管理评审通知表评审时间2016年12月15日评审地点局机关会议室主持人贾俊（经理）评审方式集中会议式评审参加参加人员名单部门职务姓名签字备注检测室技术负责人马磊检测室质量负责人蒋虎年综合室内审员徐文红综合室监督员祁加恩综合室监督员李梓文检测室检测室负责人王文华管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员职务1.政策和程序的适应性综合室监督员2.管理和监督人员的报告检测室质量监督员3.近期内、外部审核的结果检测室质量负责人4.纠正措施和预防措施的执行情况检测室质量负责人5.实验室间比对和能力验证的结果分析检测室技术负责人6.工作量和工作类型的变化分析预测报告检测室技术负责人7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合室监督员8.对资源配置报告以及人员培训情况分析检测室质量负责人9.质量控制情况分析检测室质量负责人10.改进的建议及措施检测室质量负责人编制人批准人时间3金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共2页部门综合室编制人时间2016年12月3日议题工作总结以及政策和程序的适应性报告部门工作报告内容以《质量手册》和《程序文件》为指导，通过积极贯彻质量方针，以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了检定；各类人员均以取得相应资格证书。能保证检测检测站的正常运行。为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达到检测机构质量目标，根据《实验室资质认定评审准则》要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作：一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范、《评审准则》、《质量手册》、《程序文件》的要求。二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培训及考核工作。三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好预防措施并积极改进。备注：4金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第2页共2页部门综合室编制人时间2016年12月3日议题工作总结以及政策和程序的适应性报告部门工作报告内容四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。五、做好程序文件记录工作。改进意见我公司即将迎来首次计量认证资质延期，以此为契机，全力做好前期的准备工作，对既定的政策及工作程序根据实际情况进行补充完善,使其顺利通过。备注：5金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人时间2016年12月4日议题质量负责人工作总结部门工作报告内容2016年9月1日组织人员对《质量手册》、《程序文件》进行了修订，并已发布予2016年9月20日起实施。对人员进行了宣贯学习、考核。2016年11月1日—11月4日，检测公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审，审核组认为，我检测站《质量手册》和《程序文件》内容基本满足《实验室资质认定评审准则》的要求。检测站各部门基本能够按照质量体系文件要求执行。后经省督查组发现，我站存的问题，我站逐一进行了整改，后经督查组验审全部符合要求。改进意见一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量。备注：6金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共2页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题技术负责人工作总结部门工作报告内容本检测站实验室质量体系运行良好，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本检测站的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下：一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，并对标准进行了查新工作，结果证实我检测站采用的标准是持续和有效的。二、仪器配置工作所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在有效期内使用。关键仪器设备我站又购买了砌墙砖抗压强度试验用振动台和砌墙砖抗压强度试样制品搅拌机。经检查表明符合《设施环境条件控制程序》的要求，资源配制方面合理，具备继续从事建筑原材料的检测工作能力。三、检测人员的培训情况为了落实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、备注：7金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第2页共2页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题技术负责人工作总结部门工作报告内容仪器操作、维护及技术理论学习，培训采用了老同志现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求，加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。四、设备的使用管理监督完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使用授权；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的要求。改进意见加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不确定度的评定方法。备注：8金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共3页部门综合室编制人时间2016年12月5日议题质量监督员工作总结部门工作报告内容按照《实验室资质认定评审准则》的要求，根据检测站《质量手册》和《程序文件》的规定，本人对检测检测站计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作：一、检查过程质量监督2016年9月对水泥检测岗位进行了监督抽查。当时全部为现行有效标准，查看了接样委托书，样品流转单，检验原始记录，检验报告等，整个检测过程符合《程序文件》要求。二、结果报告和原始记录2016年9月两次分别对检测室出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发，原始记录填写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合《程序文件》要求，报告信息全面、准确。三、样品管理质量监督查看了样品存放室留存样品，检查中看到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清楚；委托协议书设计合理、信息全面、记录完整；样品管理员熟悉样品管理程序，符合《程序文件》要求。备注：9金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第2页共3页部门综合室编制人时间2016年12月5日议题质量监督员工作总结部门工作报告内容四、环境设施监督查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确；检查了标准养护室及养护箱控制设备；处于完好状态，满足实验室工作要求。五、人员及操作监督2016年10月12日对检测室钢筋物理性能检测岗位人员蔡峰、徐胜彪进行了现场检测监督，检测试验为带肋钢筋产品拉力试验，将原检测过同一根钢筋样品再次进行试拉，二人检测结果仅差5MPa，符合标准要求。六、测量溯源的质量监督对检测站内的仪器设备、标准物质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计划和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物质的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合检测站《程序文件》的要求。七、仪器设备监督对检测室使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我检备注：10金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第3页共3页部门综合室编制人时间2016年12月5日议题质量监督员工作总结部门工作报告内容测站文件的要求。通过对以上七个方面的监督，我认为检测站的质量管理体系运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求，从而能保证检测站未来的工作质量和检测报告质量。改进意见检测站还应加强《质量手册》和《程序文件》的学习，使以后管理更规范，技术更进步，工作质量、报告质量更上台阶。备注：11金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题近期内、外部审核的结果部门工作报告内容内审详见《内部审核报告》外部评审合格。备注：12金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题纠正和预防措施的执行情况汇报部门工作报告内容纠正措施：未设置灭火装置预防措施：一、制定学习培训计划，并严格执行。改进意见严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。备注：13金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题实验室间比对和能力验证的结果分析部门工作报告内容2016年10月12日检测室内进行了钢筋物理性能人员比对测试，结果二人结果相差仅5MPa，符合要求。因检测站还在首次申请阶段，未接到上级业务能力验证通知。改进意见实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。备注：14金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共1页部门综合室编制人时间2016年12月5日议题申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析部门工作报告内容根据客户的反馈意见，质量体系的运行正常，无客户投诉。改进意见坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。备注：15金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题对资源配置以及人员培训教育情况分析部门工作报告内容1、本检测站开展检测项目所需仪器设备均已齐备，因业务需要，设立砌墙砖检测实验室。2、人员培训较小，应严格按培训计划执行。改进意见备注：16金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第1页共1页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题质量控制情况分析部门工作报告内容第一，我们积极贯彻质量方针和质量目标。第二，搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器设备全部合格。第三，组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。第四，搞好质量监督工作，开展了钢筋物理性能试验项目的人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。第五，开展对重点实验项目的监督工作，例如钢筋、水泥试验确保数据结果的真实、准确、可靠。改进意见要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。备注：17金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司管理评审报告第1页共1页评审议题管理体系的现状和适应性评审人员评审时间2016.12.15编制人批准人评审内容1、政策和程序的适应性2、管理和监督人员的报告3、近期内、外部审核的结果4、纠正措