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90流程实施推广计划–详细内容：（10/10）工作项目工作子项目工作内容描述负责人开始日期完成日期完成与否滚动性网络投资预算流程演练与实施1.确定演练的操作方案。确定滚动性投资预算演练的范围：涉及的部门和区域，涉及的时间界限等；演练的步骤，程序，相关岗位职责，考核办法，昀终的成果（预算方案）及成果评估（可用性，操作性）。3.本地网前端需求预测到位。前端有相应的职能岗位进行市场需求的预测，并将所有预测归集转化至服务水平协议中具体的投资项目上。4.资源调配部确定所需资金。计划财务部结合年度财务预算及资金预算，汇总整理后，将编制的滚动性投资预算上报省公司。•本地网启动2003年滚动性投资预算工作前端进行次年市场分析，在此基础上进行市场预测：收益状况，投资状况。后端据此确定投资项目及所需资金，计财部依据财务状况，编制投资预算，昀终确定资金盘子，上报省公司审批。4月10日4月30日4月10日4月30日5月10日5月30日10月1日12月10日2.落实与省公司的预算接口与省公司明确滚动性投资预算对口部门和人员，预算上报的方法和形式。后端资源调配建设中心汇总前端需求预测（收入），并就具体的投资项目进行分析审核，确认年度所需资金，将可行方案交计划财务部。5.本地网预算方案确定上报。6.省公司确定本地网资金盘。省公司模拟审批上，确定本地网预算盘子。本地网执行审批方案。。4月1日4月20日5月1日5月20日6月1日6月20日项目实施推广小组项目实施推广小组营销中心资源调配建设部计划财务部省公司财务部营销，网络公司，计划财务部北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有91/22391根据昆明本地网实际情况，项目小组设计了工作日历，供日常核对–2002年2月关键会议月例会（详见附表）周例会2002年2月周日周一周二周三周四周五周六61320212223242526141516171819789101112152282743•项目实施推广小组正式成立•确定小组成员名单•分配小组成员工作•讨论小组工作安排•调整工作进程•检查流程实施前提条件到位情况–组织架构调整状况–KPI的设置–省公司接口落实工作进程北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有92/22392根据昆明本地网实际情况，项目小组设计了工作日历，供日常核对–2002年3月关键会议月例会（详见附表）周例会2002年3月周日周一周二周三周四周五周六61320212223242526141516171819789101112152282743293031•讨论三类试点节资方法的细化方案•指定节资方法细化负责人•确定试点实施方案•确定培训内容、时间•确定试点节资方法的实施方案•检查网络中心人员到位情况•评估试点实施风险•成立单个项目实施试点领导小组•安排小组成员工作•讨论培训计划北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有93/22393根据昆明本地网实际情况，项目小组设计了工作日历，供日常核对–2002年4月关键会议月例会（详见附表）周例会2002年4月周日周一周二周三周四周五周六613202122232425261415161718197891011121522827432930•检查三类节资方法的细化实施情况•检查省公司接口到位情况•制定预算流程演练方案•落实与省公司的预算流程演练接口•检查市场部门对预算流程试点的准备情况•检查试点节资方法的落实情况•讨论节资方法进一步完善的工作方案•节资方法细化实施情况总结•确定下一步工作安排•准备预算流程的试点方案•检查试点准备情况•确定试点项目具体负责人•市场部门就预算试点产品启动市场预测北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有94/22394根据昆明本地网实际情况，项目小组设计了工作日历，供日常核对–2002年5月关键会议月例会（详见附表）周例会2002年5月周日周一周二周三周四周五周六61320212223242526141516171819789101112152282743293031•试点项目完成设计工作•资源调配建设提出预算试点投资额•总结项目试点工作•计划财务部报告预算流程试点情况•检查激励机制到位情况•检查项目试点情况•与资源调配建设部讨论预算流程实施情况•跟踪项目试点情况•检查其它三类节资方法的细化方案•检查网络预算流程实施情况北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有95/22395本地网BPR项目重要会议安排一览表--2月底参与人员会议主要议题及所需决策会议需要达到的目标集团省公司本地网决策层，网络公司、营销公司、计划财务部、负责人，实施推广小组1.检查与省公司接口到位情况–省公司对滚动性网络投资和战略性投资的界定及操作实施方法的认定–省公司对本地网的业绩考核指标及激励机制的落实进程–省公司对本地网滚动性投资财务管理办法制定进程2.分析本地网实施新流程的内部准备条件是否充分,与领导班子讨论流程重组细化方案1.明确与省公司接口到位情况，并对未到位接口作出下一步行动安排2.细化准备工作，充分考虑可能产生的风险，并制定预防举措北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有96/22396本地网BPR项目重要会议安排一览表--3月底参与人员会议主要议题及所需决策会议需要达到的目标集团省公司1.检查省公司接口条件到位情况2.检查本地网内部本地网相关部门人员到位情况及相关职能岗位业绩考核指标建立情况3.汇报讨论滚动性投资项目实施及预算流程试点准备状况–试点小组人员安排–试点操作方案–培训安排4.汇报讨论试点节资方法的操作细化方案：–建立冗余设备库的方案–昀高建设成本确定方案–设备管线预留规范方案1.明确流程实施的本地网内部条件到位情况，并对未到位条件作出下一步行动安排2.明确省公司对本地网流程实施所需条件的到位情况，对仍未到位条件制定应急方案3.明确进行各项工作所需人员名单及职责4.确认试点操作方案及培训计划5.对相关节资方法的实施确定人员、时间表及操作方案6.明确对试点中可能产生问题的应急方案及负责人本地网决策层，网络公司、营销公司、计划财务部、负责人，实施推广小组北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有97/22397本地网BPR项目重要会议安排一览表--4月底参与人员会议主要议题及所需决策会议需要达到的目标集团省公司1.汇报讨论滚动性投资项目实施流程试点进展情况•节资方法的细化进展•项目的计划情况•流程运行是否通畅•与省公司接口状况2.汇报讨论滚动性投资预算流程试点进展情况•营销公司对市场需求预测状况•网络公司资源确认及建网成本测算情况3.针对试点中出现的问题讨论解决方案4.讨论流程试点中相关人员的工作情况1.对两个流程试点的总体情况作出判断，拟定对省公司汇报进展报告2.确认推广中应用的其它三类节资方法的细化操作方案3.提出流程调整更新的推倒性意见本地网决策层，网络公司、营销公司、计划财务部、负责人，实施推广小组北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有98/22398本地网BPR项目重要会议安排一览表--5月底参与人员会议主要议题及所需决策会议需要达到的目标集团省公司1.汇报讨论滚动性投资项目实施流程试点情况•节资方法的使用情况•本地网内部各部门向协调合作情况•与省公司接口情况2.汇报总结滚动性投资预算流程的试点情况•本地网各部门的表现及合作情况•与省公司接口情况3.讨论向集团汇报BPR进展材料1.形成对参与流程试点部门及人员业绩表现的初步报告2.完成向集团汇报BPR进展报告的滚动性网络投资流程部分3.提出对流程手册改稿的意见以及进一步改进方向本地网决策层，网络公司、营销公司、计划财务部、负责人，实施推广小组北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有99/22399本地网BPR项目重要会议安排一览表--6月底参与人员会议主要议题及所需决策会议需要达到的目标集团省公司本地网决策层，网络公司、营销公司、计划财务部、负责人，实施推广小组1.讨论滚动性投资项目实施流程的推广方案–流程手册修改情况–人员技能–培训方案–监控方案2.对参与流程试点人员制定奖惩方案，讨论人员调动方案\3.检查其它三类节资方法的细化完成情况–通过谈判降低建设成本–框架协议性集中采购–昀佳技术方案的选择–其它在实践中补充的节资方法4.讨论与其他相关流程再造（如SLA）的衔接问题1.对流程推广形成一致认识并成文下达2.明确流程参与部门人员的业绩指标及奖惩制度3.形成各流程间相互配合的指导性意见北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有100/223100本地网BPR项目流程接口的总图与本地网内部其它业务流程的接口与上级业务部门接口组织结构业绩考核与激励机制*IT的支持大客户流程网络资源流程滚动性网络投资与上级管理及支持部门接口91112131415123456A新流程之间的接口（已完成）与上级部门接口*含KPI体系的财务支持1016与本地网内部其他管理流程的接口与本地网内部其他流程之间的接口18717182019BCDEF21北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有101/223101滚动性网络投资优化流程对集团、省公司提出了一系列的接口要求（1/2）对省或集团的具体要求完成的时间负责人涉及的领域省、集团的落实方法5改变现有的业绩考核方式和激励机制：淡化对绝对业务发展量的考核，增强对投资回报率的考核；改变对年度效益提高的奖惩方式。绝对业务发展量考核指标权重降低。明确对投资回报率指标的考核：投资回报率指标权重确定，投资回报率指标计算口径和方法，投资回报率指标年度考核的具体标准值。按新流程总经理KPI原则设计具体的考核办法。财务业绩指标注重考核：收入和净运营资产回报率，现金流，单机用户收入等，并确定合适的权重，明确计算口径和方法，并以前二年的经验值综合平衡后出台标准。2002年3月至6月30日省公司财务部6按照“准利润中心”对本地网进行财务管控，明确管理方式；并保证本地网运作资金到位，并可自行灵活调控。明确“准利润中心”的定义；明确财务管控方式：本地网成本资金来源—收入；本地网投资建设资金（滚动性）来源—折旧，不足部分省公司补给方式，余量部分上交方式；以上资金按半年或年度上交与划拨。本地网投资建设（战略性）资金来源由省公司按进度拨付。明确本地网对运作资金可自行灵活调用。根据本地网实际和可操作性确定：本地网提出建议，省公司根据各方面实际及可操性通过总经理办公会确定具体方式方法，并将审批意见传达本地网。2002年3月30日省公司北斗成功社区BeiDouWeb.com教育音视频/电子书/实用资料文档/励志音乐影视仅供免费试用/版权原著所有102/223102滚动性网络投资优化流程对集团、省公司提出了一系列的接口要求（2/2）对省或集团的具体要求完成的时间负责人涉及的领域省、集团的落实方法7确定资金盘子，明确整个投资计划及全面预算体系对本地网的管控执行方式。认可滚动性投资定义和范围，明确战略性投资定义和范围；明确年度滚动性投资预算盘子确定方式：认可本地网上报预算，不需审核具体项目方案，通过考核投资回报率来进行管控。年度战略性投资实施方式：集团或省公司确定具体投资预算方案，本地网有建议权；省公司提供并按进度拨付投资方案资金，由本地网公司负