筹备计划书

1酒店开业筹备计划书制作人：2目录一、筹备小组的成立及工作职责二、酒店人员配置表三、筹备工作项目及时间安排进度表四、开办费用项目及预算五、酒店定位（市场定位、客户定位、产品及价格定位）六、五年预期3一、筹备小组的成立及工作职责（一）筹备小组工作职责1、在董事长的领导下，执行和落实董事会的决议，全面负责及协调酒店筹备项目的统筹工作。2、统筹策划开业前的各项工作计划，组织实施开业前的各项准备工作。3、结合市场调研对酒店进行初步定位，制定各项经营项目的价格，初步拟定经营方案、推广策划和营销方案等。（二）筹备小组工作内容1、酒店组织架构的建立及人员配置。2、按照筹备工作计划及进度完成各项筹备工作。3、拟定筹备期间各项筹备费用的预算，审批、审核各项支出。（三）筹备小组组织机构及分工1、组长——董事长，对董事会负责，贯彻落实董事会的决议，全面监督酒店筹建工作的计划与组织实施。2、副组长——总经理杨峻松，对董事长负责，全面开展酒店筹备工作的计划与组织实施，包括酒店办证、物资采买、酒店管理手册的拟定、人员招聘培训、酒店客源市场的宣传与开发、酒店开荒、试营业准备等。3、成员——值班经理，负责酒店管理制度和流程的拟定；负责酒店人员的招聘和培训；负责客房、前台、销售市场开发等筹备工作的计划与实施，落实总经理交办的其他工作。4成员——行政，负责酒店筹备小组办公室工作，包括酒店办证、筹备小组对外联络协调工作，落实总经理交办的其他工作。成员——会计，负责酒店筹备小组开办费用的日常管理、审核，协助行政一起完成酒店办证、落实总经理交办的其他工作。成员——出纳，负责酒店筹备小组开办资金的日常管理；负责开办物资的库房管理；落实总经理交办的其他工作。（四）筹备小组的运行与财务制度管理1、筹备小组运行时间由筹备小组成立之日起，至酒店试营业之日止，筹备小组转化为独立公司形式运营。根据工作需要，可对筹备小组成员作相应调整。2、所有筹建费用支出，须有财务和采购人员先询价；两仟元以内，由总经理审核签字后方可支出，其余由董事长审核签字方可支出。（五）筹备小组工作制度1、会议制度⑴每日碰头会：一日一次或一日早、晚各一次，由总经理主持，筹备小组成员及临时安排的相关人员参加，内容为筹建工作的进展情况汇总；重点、难点问题的解决；⑵工作汇报会：总经理每周一次向董事长汇报筹建工作，筹备小组每月两次向董事会汇报酒店筹建工作。2、工作时间5⑴在酒店筹建期间，总经理每月工作时间不低于26天，筹备小组成员每月休假时间不超过4天。⑵在酒店筹建期间，筹建小组每日工作时间视当日工作完成情况而定，特殊情况需外出或提前下班，须总经理同意方可。二、人员配置表酒店初步定位为高端商务酒店，运行前期需大量招聘，薪酬标准需具有较强市场竞争力。考虑各部门筹建初期，员工业务技能不够娴熟，服务需靠人力取胜，酒店运营初期人员可适当偏重。运行三月后，酒店可逐步合并岗位职能，减少设置和人员编制，实施扁平化管理。综合以上因素，拟定运营前3月人员配置表：部门岗位人数档级月合计年合计社保月合计年合计总经办总经理115000150001800001000100012000办公室主任兼人事质检经理170007000840006006007200会计兼审计135003500420006006007200出纳兼库管135003500420006006007200行政兼零采130003000360006006007200销售、前厅部销售经理180008000960006006007200外勤销售36000180002160006001800216006内勤销售140004000480006006007200前台主管24000800096000600120014400前台收银3350010500126000600180021600前台接待3350010500126000600180021600客房、运营部经理155005500660006006007200领班332009600115200600180021600消毒员128002800336006006007200房间清洁13350045500546000600780093600库管，客房中心330009000108000600180021600公区保洁32500750090000600180021600石材地毯维护140004000480006006007200工程保卫主管140004000480006006007200保卫5280014000168000600300036000工程3350010500126000600180021600合计529580020340024408013000316003792007全年人员工资：244万，社保37.9万。三、筹备工作项目及时间安排进度表（以开业前两个半月为倒计时起期）酒店开业筹备倒排时间计划表序号开业筹备阶段工作目标和计划12月1日---12月6日12月7日---12月18日12月19日---12月22日12月31日---1月11日1月12日---1月7日12月1日---12月3日12月4日---12月6日12月7日---12月9日12月10日---12月12日12月13日---12月15日12月16日---12月18日12月19日---12月21日12月22日---12月24日12月25日---12月27日12月28日---12月30日12月31日---1月2日1月3日---1月5日1月6日---1月8日1月9日---1月11日1月12日---1月14日1月15日---1月17日1月18日---1月20日1月21日---1月23日1一、酒店定位及功能布局21、市场调研及定位3a、项目周边市场调研4消费群体定位085经营方针定位6b、周边市场酒店考察7功能配套设备设施情况8楼体外观及庭院9安保措施10消费群体来源11各经营单位定价12服务种类及特色13员工精神面貌14周边环境15c、酒店市场、产品、价格、客源定位162、酒店功能区域的划分17a、经营区域与员工区域规划及分布18b、酒店主要功能设施位置的确定19d、客房类型及床位分配方案20e、店内交通的规划和服务路线21f、大堂的布局及灯光要求22g、接待大厅的布局及功能23j、楼层功能、房间配套组织方案24k、楼层分区及房号编写、面积统计25l、经营设备系统功能规划26二、酒店组织结构的建立与定编271、成立筹备小组9282、酒店组织架构及定岗定编293、确认员工宿舍、培训基地304、完成《管理与服务手册》的初稿，汇编酒店管理制度315、人员的招聘与培训32入职培训33酒店规章制度培训34酒店综合知识35酒店组织架构介绍36各部门职责及沟通37旅游、交通知识38客房专业知识39房务中心专业知识40P.A.清洁专业知识41布草管理专业知识42前台接待专业知识43接线员专业知识44库房管理专业知识45内、外保安专业知识46财务收银专业知识47财务日审、夜审专业知识48工程各岗位维保专业知识49酒管系统知识培训50Word\excel\ppt工具的应用51销售专业知识526、组织开荒53三、各种证照的办理541、消防安全验收许可证552、工商营业执照563、组织机构代码证10574、税务登记证585、特种行业许可证596、电梯使用证607、烟草专卖证618、食品卫生许可证629、锅炉使用许可证6310、文化项目经营许可证6411、排污许可证6512、卫星收视许可证6613、室外广告宣传许可证6714、社保开户6815、旅游局行业管理登记6916、特种用水审批7017、餐厨垃圾清运7118、用工单位登记，不定时工作制7219、从业人员健康证73四、设施设备安装与调试741.系统75a.程控交换机系统76b.门锁系统77c.酒店管理软件系统78d.监控系统79e.消防及喷淋系统80f.应急广播及背景音乐系统81g.停车场管理系统82h.有线电视\网络\宽带83i.财务管理系统842.电梯调试,检修11853.冷热水机组安装调试864.天然气安装调试875.配电机组安装调试885、装修清场896、外墙清洗907、店招与轮廓灯安装91五、物品采买921.装饰品及工作用具932.客用品及低值易耗品943.员工用品(更衣柜、餐厅物品等)954.印刷品、宣传品965.工服976.电器98a.电视机（工程）99b.电脑100c.通讯器材（对讲机）101d.点钞机、验钞机、保险柜1027.棉织品及床上用品1038.清洁设备及清洁剂1049.厨房设备及厨具10510.餐具10611.维修工具及配件107六、长期供货商的选定1081、肉类、蔬菜、海鲜、干杂供货商1092、办公用品供货商1103、维修材料供货商1114、消防维保1125、特种设备维保121136、洗涤厂商1147、广告制作供货商115七、策划推广方案1161.宣传途径及种类1172.销售指标分解1183.确定合作的广告公司1194.销售合同、表格拟定与确认1205.酒店宣传册设计与制作121八、管理、协调1221.员工手册讨论及确定1232.员工劳动合同、安全协议书编写1243.各种文件的档案管理1254.文件上报流程、审批程序1265.例会组织、安排、会议纪要、检查1276.各部门岗位职责及规章制度1287.各部门服务标准及流程1298.各部安全应急预案130火灾逃生预案131水灾抢修预案132停电恢复预案133盗窃防范预案134宾客生病预案135防食物中毒预案136突发事件处理预案137疫情防范预案1389.各种表格及票样设计13910.外联部门的沟通13140a.协调酒店与政府各部间的关系141b.开办银行帐户并办理税务登记14211.各级别人员报销管理标准14312.酒店财务管理条例14413.员工食堂管理14514.员工宿舍管理14615.员工工服管理14716.员工薪资及福利14817.合作单位管理制度149九、开业组织1501.组织开荒1512.开业前演练及准备工作152a.各部数据录入153b.财务建档154c.资产盘点155d.试运行模拟156e.开业当天紧急情况预案1573.开庆典活动策划与实施1584.开业各部间的配合演练159a.模拟开业1605.试营业1616.开业庆典注：以上进度随工程进度、采购进度等需作实际调整。14四、开业费用项目及预算（含试营业3个月），预计约95.63万。序号项目名称费用金额（万元）费用说明备注1.人工费用81.9万酒店正式开业前费用项目及预算，开业后进入营运成本1.1人员招聘1万招聘广告费等1.2前期工资费用70万试营业期间人员工资1.3员工用餐5.4万10元/人·天成本计算，以开业前3月计。1.4员工宿舍4.5万/年租房费用；中介费等。1.5培训费1万培训器材、培训资料费、人工费用2.市场推广3万2.1推广宣传费2万2.2业务招待费1万3.开业筹办费10.73万3.1装饰及租摆6.6万租摆为全年费用3.2开业庆典2万聘请司仪、招待来宾3.3开业红包0.93万52人*180元/人3.4开业礼品1.2万合计：95.63万元说明：1、以上费用项目根据酒店开办常规设置，与酒店基建项目可能存在交叉。2、开办物资费用预算未经严格采价和招标竞比，存在一定偏差。此预算是根据酒店规模和定位进行的初步估价。3、开办手续费与酒店工程（消防等）验收质量相关。五、酒店初步定位（市场定位、客户定位、产品及价格定位）151、市场定位——高端商务酒店（配套产品有房、餐、茶、对外停车场）依照酒店的规模、地理位置，根据酒店周边市场竞争对手的定位，如要体现酒店产品竞争的差异化，建议将酒店市场定位于高端商务型酒店（即4星标准）。在此基础上决定酒店的装修、装饰风格、酒店产品定位、客户定位和价格定位。2、价格定位酒店地处机场8分钟经济圈，以及临近奥特来斯、万达广场等购物中心。酒店周边有物流公司、4S店、开发公司等诸多企业。酒店整体价格应该跟随市场情况实时的做出调整，这样即便于旺季提高整体收入，也有利于淡季提高出租率。以下表格