工程变更管理程序

工程变更管理程序文件编号DEF-SWI-D-0000011.1.目的为使工程变更作业有所遵循及确保工程变更的可行性、有效性，确保满足客户及产品的要求等，特制定此程序。2.适用范围凡产品项目生命周期内的更改均属之，如：客户端产品设计的变更（DCN）、过程设计的变更（DCN）、工程规范的变更（ECN）、制造工艺的变更、（PCN）、样品及试生产后的验证更改、量产过程中的设计更改和工程更改等3.权则3.1业务部/工程部/品保部/制造部：参与工程变更可行性评审3.2工程部：负责提出《工程变更通知单》执行变更作业3.3工程部：特殊作业需求（SWR）制定、ECN的签核及发行3.4品保部：负责工程变更有效性的验证及实施结果的确认4.定义4.1工程变更定义：本公司对“工程变更”的定义是指产品项目生命期内的所有更改申请/评审及执行作业，包括ECR（工程变更申请）、DCN（设计更改）、ECN（工程更改）、PCN（制程更改）、ESN（工程变更标准化）…等。4.2工程变更时机：4.2.1产品规格及设计变更时；4.2.2原材料、机器、设备、厂地、制程变更时；4.2.3执行困难或不合理是；4.2.4有更好之作业方法时；4.2.5客户需求变更时。4.3工程变更切换方式：4.3.1自然导入：变更对库存品、半成品、原材料等有影响时再变更前使用完，再进行变更的导入（遵循先进先出的原则）；4.3.2立即导入：变更通知时立即开始执行，将有影响的旧物料（库存品、半成品、原材料等）隔离标识，旧物料进行重工或特采或报废处理。5.作业内容5.1工程变更申请的提出5.1.1当业务部或工程课收到客户的变更通知后，均需会同对工程变更内容进行前期的确认，以确保了解客户的意图和要求。5.1.2在确认和了解客户要求后，由工程部提出《工程变更通知单》，由内部评审通过并经客户同意后，经工程课签发《工程变更通知单》，经（副）总经理核准后分发到相关单位执行变更作业。5.1.3内部设计变更，原材料、机器、设备、厂地、制程变更，执行困难或不合理，有更好之作业方法等需求进行变更时，由主导单位提出《工程变更通知单》，由内部评审通过（必要时向客户申请并经客户同意），由工程课签核后经（副）总经理核准后，通知品保、制造、业务等相关部门人员遵照执行，并作好在库品及在制品的处理。5.2工程变更的评审：5.2.1相关库存品的评审生管接到《工程变更通知单》统计在库品（包括材料和半成品、成品）数量，由生管货业务联络客户协商在库品的处理或公司内部拟定处理方案。5.2.2相关交期的评审工程课需进行技术分析确认，有无工程能力或措施来进行工程变更，必要时召开会议由相关单位共同评审，并确认变更影响（是否影响安规或产品可靠性等）5.2.3相关交期的评审当工程变更会影响到交期时，制造部和业务部需对工程变更进行评审，确认生产及交期的影响程度，及可否满足。5.2.4相关在制品的评审如生产现场正在批量生产此产品则立即停止，并统计出已生产的数据通知生管，由生管或业务联络客户协商已生产成品的处理或公司内部拟定处理方案。5.2.5相关工程资料的评审工程课和品保部需确认工程资料是否变更及所需时间。5.2.6相关生产工装的评审工程课和设备对工装、治具进行确认分析、是否变更及所需时间和费用。5.2.7对有专有权的设计，对外形、配合、功能(包括性能和/或耐久性)的影响则与客户共同进行评审，以便所有的影响都能得到适当的评价。5.2.8工程变更所产生的费用（变更及成本损失），不因大于所产生的效果及长远的价值。5.2.9工程变更评审不能通过时，由工程课、业务部/生管同客户进行沟通确认，最终达成共识，或寻求其他的替代方案。5.3工程变更的执行相关部门按照工程变更通知的事项，执行工程变更作业：（1）库存品的处理。（2）在制品的处理（3）交期的调整（4）产品区隔与附加标示要求（5）工程资料处理（6）模具/工装治具的处理（7）如需制作样品承认，则依《样品作业办法》执行、处理（8）与其他相关变更事项引发的工作5.4工程变更的有效性验证：5.4.1工程变更后，由品保部依据变更的要求，对变更项目进行验证，如合格则通过，如不合格则联络相关部门继续跟进，必要时进行工程变更的再分析及处理货取消变更。5.4.2如工程变更确实可行，则将可行性的变更方案，透过标准文件的修订予以标准化，以成为永久的规范。5.5当顾客要求是，工程变更更需满足附加的验证/标识要求，如对新产品引入的要求项目，标识参照《产品之鉴别与追溯管理程序》5.6更改的评审结果及任何必要措施的记录保持作业规定，见《记录控制程序》。6.0作业流程见附页7.0表单/记录7.1《工程变更通知单》；8.0参考文件8.1《文件与资料控制程序》8.2《记录控制程序》