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序号作业流程图部门责任人表单作业内容说明1计划部计划员委外加工单1.当计划部接到订单时，经新产品评审会议确定为内部无法加工的工艺或根据IE提供生产的产能来计算并确定工厂生产能力出现饱和时由计划员填写《委外加工单》，经计划部经理批准后转交采购部外泄组实施外协加工处理；2.《委外加工单》内容必须包括：外发产品资料、到厂交期、注意事项等详细资料2采购部外协采购外协加工生产计划外协采购根据委外加工工序、交期等信息编制《委外加工生产计划》3采购部外协采购委外加工单外协采购从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达外发加工订单4采购部/仓库外协采购/仓管员外协出货指令单1.仓库仓管员根据《委外加工单》、《外协出货指令单》进行备货2.仓管员发货时需建立《外协加工台账》；5采购部外协采购外协加工生产计划1.外协采购依《外协加工生产计划》对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪；2.外协厂商如不能在既定交期内完成产品交付，外协采购需以《产品/材料迟延管理表》进行再度跟进、处理。6计划部计划员仓管员《送货单》《委外加工单》1.外协采购要求外协商在指定时间、地点交货；2.仓管员按《送货单》、《委外加工单》等资料对外协商交货进行核对和数量点收；7质量部品管员《送检通知单》《外协产品全检报告》1.品质部质检员按《送检通知单》到收货区检验外协加工产品；2.并按《进料检验控制程序》及《不合格品控制程序》处理合格品和不合格品；8采购部仓库外协采购仓管员品管员《外协产品全检报告》《进料产品异常处理通知单》1.仓管员对合格产品开立入库单安排入库；2.不合格品交由外协采购根据《进料产品异常处理通知单》进行MRB决定后续处理方式。3.计划员、外协采购跟进不合格处理，并及时提出是否补充加工、向外协厂商索赔事宜；外协加工控制流程图编制发外委外加工申请外协加工外发加工交货跟催交货管制品质管制收料及异塑胶采购采购课主管：1人采购组外协组1人1人1人2人深圳市铭利达精密机械有限公司采购课组织结构及编制样品外协五金采购批量外协工作职责采购主管：1.采购订单、采购计划审核、物料交货期监控；2.组织对供应商进行评估、管理及考核，与供应商建立良好的关系；3.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本；4.负责公司采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风。1.原文件5.3选择外协加工商内容可删除，因为该文件为《外协加工控制程序》，主要为描述外协过程，再者，供应商/外协厂商的选择已在《供应商管理程序》中明确规定，何必穿插？2.原文件条理不是很清晰，建议在5.0工作内容中内容进行适当整合，使之条理清晰，分别为：外发申请及审核—外发加工实施—外发品交期跟催—外发加工产品检验—外发加工品入库—不良品处理3.原文件未以流程性表述，文字叙述不利于阅读外发申请及审核—外发加工实施—外发品交期跟催—外发加工产品检验—外发加工品入库—不良品处理