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1安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年月日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施LECD提升机操作1.岗前准备1、司机操作时，精神状态差，监护不到位；人造成设备损坏，人员伤亡机电事故1340120三级提升机司机司机操作时，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；提升机司机提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；机电科长绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗安监员、机电科人员严格执行一人操作，一人监护制度。发现异常人员，安排专业持证人员顶岗2、提升机保护装置动作不灵敏或失效；机造成设备损坏，人员伤亡机电事故1340120三级提升机司机接班时，必须检查并试验各保护有效，方可开车；提升机司机严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验机电科长根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验安监员、机电科人员每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录3、司机不经培训无证上岗，危险操作。人造成设备损坏，人员伤亡机电事故0.164024四级提升机司机禁止提升机司机未经培训，无证上岗。提升机司机提升机司机必须经过专业技术培训，考试合格，持证上岗，能独立操作机电科长配齐专业人员，确保每位特殊工种均培训合格、持证上上岗安监员、机电科人员无证人员禁止持证上岗2.检查信号装置信号听辨不清开车或运行中有异常响机造成设备断电或设备损坏机电事故1616四级提升机司机开车前必须听清信号和无异常声音，方可开车；提升机司机严格按照信号进行开车机电科长当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重发信号，再进行操作安监员、机电科人员无信号或信号不清，严禁开车3.开车开车前未进行巡回检查。人易损坏设备或造成人员伤害。机电事故36118四级提升机司机开车前必须进行巡回检查。提升机司机开车前按规定路线和内容依次检查机电科长巡回检查每小时一次安监员、机电科人员巡回检查每小时一次并填写记录运行时未注意观察仪表及运行参数。人易损坏设备或造成人员伤害。机电事故36118四级提升机运行时必须注意观察仪表及运行参数。提升机主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数机电科长主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常安监员、机电科人员每小时记录运行参数未根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。人易损坏设备或造成人员伤害。机电事故36118四级提升机司机必须根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。提升机司机主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数机电科长主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常安监员、机电科人员运行期间深度指示器和电脑监控画面显示数据一致紧急制动后没有检查钢丝绳。人易造成钢丝绳断绳及伤人。机电事故161060四级提升机紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，无问题后方可恢复运行。提升机紧急制动后必须对钢丝绳进行检查机电科长紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。安监员、机电科人员紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。开车时精力不集中，发人损坏设备或造成人员伤机电事故3319四级提升机司机必须精心操作，严禁发生提升机司机提升机司机，必须保持良好的精神状态，机电科长绞车司机经专业技术和安全技术安监员、机电科严格执行一人操作，一人监护制度。2提升机操作生过卷或过放害。过卷或过放事故。并严格执行一人操作，一人监护制度；每班应进行安全保护装置试验培训，取得操作合格证，持证上岗。根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验人员发现异常人员，安排专业持证人员顶岗；每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录4.安全设施检查1.闸间隙超过规定人保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡机电367126三级提升机司机闸间隙不得超过2mm提升机司机每天进行试验，保证闸间隙不得超过2mm机电科长闸间隙不得超过2mm安监员、机电科人员闸间隙不得超过2mm2.闸间隙保护不完好机保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡机电367126三级提升机后背保护装置齐全有效提升机每天进行检修、检查、试验闸间隙保护装置齐全有效机电科长每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效安监员、机电科人员每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效并填写记录3.紧急制动开关失效人紧急制动失灵，造成设备损坏，人员伤亡机电16742四级提升机司机紧急制动开关完好提升机司机每天进行试验，确保装置灵敏可靠机电科长安排专人进行检修，确保装置完好且灵敏可靠安监员、机电科人员安排专人进行检修，发现异常及时维修或更换，确保装置完好且灵敏可靠4.紧急制动开关不完好机紧急制动失灵，造成设备损坏，人员伤亡机电16742四级提升机紧急制动开关完好提升机每天进行检修、检查机电科长安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠安监员、机电科人员备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠5.限位开关不完好机造成设备损坏，人员伤亡机电36118四级提升机.限位开关完好提升机每天进行试验，确保装置灵敏可靠机电科长安排专人进行检修，备齐配件、发现问题及时维修或更换安监员、机电科人员安排专人进行检修，及时维修或更换6、深度指示器失效机罐笼停错位置造成设备损坏，人员伤亡机电0.2611.2四级提升机深度指示器失完好提升机每天进行试验，确保装置灵敏可靠机电科长安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠安监员、机电科人员安排专人进行检修，及时维修或更换7、钢丝绳有断丝机坠井机电10.54020四级提升机钢丝绳断丝符合规定要求提升机每钩查看钢丝绳在线监测数据，查看其断丝情况是否符合要求机电科长每日打印钢丝绳在线监测数据、每天安排专人查验钢丝绳，每日掌握钢丝绳现状安监员、机电科人员查看钢丝绳在线监测数据和检测报告，看检验结论是否符合要求，不符合要求，要立即停运绞车8、液压站油压不足机阀原件无法动作机电0.5613四级液压站液压站油压达标维修工每天进行维修、检查机电科长按照日周月检要求，检查液压站各项需维修内容安监员、机电科人员查看液压站油压，压力不足应及时安排维修工进行维修5.停车1.收到停车信号未及时停车人造成设备损坏，人员伤亡机电1616四级提升机司机严格按照信号开车提升机司机严格执行“一人操作、一人监护”制度，出现异常，副司机应及机电科长严格执行“一人操作、一人监护”制度，并按信号规定安监员、机电科人员严格按照信号规定运行绞车3提升机操作时提示或采取紧急制动及时操作2.提升结束未将主令开关和闸拉回零位人一送电就开车，造成设备损坏，人员伤亡机电1616四级提升机司机提升结束将主令开关和闸拉回零位提升机司机提升结束将主令开关和闸拉回零位机电科长严格按照操作规程操作，提升结束将主令开关和闸拉回零位安监员、机电科人员提升结束将主令开关和闸拉回零位3、减速失控机过卷、造成设备损坏，人员伤亡机电367126三级提升机减速段保护灵敏可靠提升机司机严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验机电科长根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验安监员、机电科人员严格按照操作规程进行操作和试验，确保灵敏可靠6、停电停送电时未戴绝缘手套或穿绝缘鞋；人造成设备损坏，人员伤亡机电36354四级提升机司机操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台提升机司机严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台机电科长严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台安监员、机电科人员严格遵从操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台停送电操作顺序错误人造成设备损坏，人员伤亡机电36354四级提升机司机停送电顺序，即停电时正确，先停电低压，后停高压；先分断路器，后拉隔离开关，悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌；送电时，先送高压，在送低压；先将隔离开关置于合置，后断路器合闸；提升机司机严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度机电科长严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度安监员、机电科人员非专业人员严禁操作电器设备停、送电时，不核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置人造成设备损坏，人员伤亡机电36354四级提升机司机停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作提升机司机停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作机电科长停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作安监员、机电科人员非专业人员严禁操作电器设备4安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年月日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施LECD高压电器操作1.下达操作任务操作任务、操作目的不清人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电0.5233四级电工严格按照操作票中的操作任务执行电工无明确的操作目的严禁任何操作机电科长下达操作任务目的应明确，严格按照两票执行工作任务安监员、机电科人员非专职电气人员严禁操作；无两票严禁执行操作2.填写工作票不填写操作票或填写操作票不合格，审查不认真.人造成设备损坏，人员伤亡机电1236四级电工严格按照操作票中的操作任务执行电工无操作票或操作票不合格拒绝执行机电科长根据工作票签发文件，审批、签发合格的两票安监员、机电科人员无两票或不合格严禁执行操作3.值班人员接受任务值班负责人接错命令或复诵错误人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电0.5233四级电工严格按照工作票唱票、复诵制定执行电工严格按照工作票唱票、复诵制度执行机电科长严格按照工作票唱票、复诵制度执行安监员、机电科人员严格按照工作票唱票、复诵制度执行4.图板模拟操作操作不拿操作票不进行摸拟图版演习人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电0.2231.2四级电工按照工作票程序在模拟盘上进行模拟操作正确后在进行实操电工严格按照工作票唱票、复诵制度；严格执行先模拟后实操制度机电科长严格执行“一人操作、一人监护”和根据工作票进行先模拟后操作制度安监员、机电科人员严格执行“一人操作、一人监护”和根据工作票进行先模拟后操作制度5.倒闸操作1.倒闸操作时不唱票,不复诵人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电32312四级电工严格按照工作票唱票、复诵制定执行电工严格按照工作票唱票、复诵制定执行机电科长严格按照工作票唱票、复诵制定执行安监员、机电科人员严格按照工作票唱票、复诵制定执行2.操作时位置颠倒或一起操作,失去监护人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电121545四级电工严格执行“一人操作、一人监护制度”电工严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护”机电科长严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护”安监员、机电科人员严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护”3.带负荷停送隔离开关人产生电弧，造成设备损坏，人员伤亡机电12721四级电工严禁带负荷分合闸电工严禁带负荷分合闸机电科长严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护安监员、机电科人员严格按照停送电顺序进行操作4.约时停送电人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电32742四级电工严禁约时停送电电工严禁约时停送电机电科长严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护安监员、机电科人员严格按照停送电顺序规定进行操作55.无操作命令私自停送电人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电0.2210.4四级电工严禁无操作命令私自停送电电工严格按照工作票操作步骤执行操作；机电科长执行各项操作任务，必须有正规操作票，否则