流程制度检查表

流程/制度编号流程/制度名称序号流程/制度关键控制点填写要求*主要描述影响该流程执行效果的要点*13初步结论： □正常运行  □流程未执行  □流程需修订【补充完善流程】□其他4流程制度检查表编号：日期：2检查方式及结果记录*主要描述检查方式和检查的要点*流程所有者检查日期初步结论： □正常运行  □流程未执行  □流程需修订【补充完善流程】□其他流程制度检查表编号：日期：检查方式及结果记录*主要描述检查方式和检查的要点**记录全部检查的内容点（检查的数量、检查内容点、检查结果等），对未按规定操作的记录用红色突出显示*判定*NC—不符合；OK—符合*初步结论： □正常运行  □流程未执行  □流程需修订【补充完善流程】□其他流程制度检查表编号：日期：1谁是流程的客户？他们接受什么输出？2流程的起始活动在哪里?终结活动在哪里?3流程是如何被驱动的?输入是什么？4谁是流程的输入者？5流程主要涉及哪些角色？6流程的下一个活动是什么？7流程的下一个环节（角色）是什么？8活动执行完了如何传到下一个环节?9活动的排列顺序如何,？10还有其他人涉及这些活动吗?11活动的名称是否能反应其内涵？12流程中有哪些控制点（审核、审批）？