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PreparedbyEricWang2019/9/12過程類別：COP管理過程支持過程TS2章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件/記錄7.4採購採購過程資材部經理1.申購單/需求單位採購咨詢2.採購材料法規要求3.合格供應商4.ERP系統1.適時、適質、適量、適法、適價的原材料供應2.供應商績效監測1.供應商交期準時率2.安全庫存缺料率3.供應商進料不良率4.供應商配合度(包括超額運費)未採購過的產品已採購過的產品各部門採購需求部門申購單供應商供制辦法合格供應商名冊進料品質檢驗表請購需求產生合格供應商選擇供應商送樣樣品確認詢價/比價/議價核準核準否PreparedbyEricWang2019/9/12NGOK採購倉庫/料檢採購單進料品質檢驗表驗收單品質異常處理單特採單入庫單採購單發出交期追蹤供應商交貨倉庫來料驗收隔離並通知供應商特採處理退貨處理核準入庫登帳PreparedbyEricWang2019/9/12分包商委進料追蹤分析表供應商進料追蹤分析表供應商績效考核合格不合格繼續採購要求供應商提出書面改善措施或取消合格供應商資