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-1-HACCP管理评审报告会议主题：对公司HACCP体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。会议时间：2007年8月13日9：00-11：30会议地点：会议室主持：张巍与会人员：黄伟众、黄贯芬、沈雪英、沈雪琴会议内容：一、HACCP体系运行的适宜性、充分性、有效性评审报告人：黄伟众在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP）得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。1、食品安全目标完成情况公司的食品安全目标：“产品检测合格率≧98%％,实际达成情况为100％。客户食品安全投诉率：为0件部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。2、体系运行情况HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。取得的效果有以下内容：（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。（2）生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。3、通过审核推进体系运行就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司-2-HACCP体系的认证工作。4、体系改进针对体系运行存在的一些问题，拟在今后的工作中采取以下改进措施：（1）继续加强公司产品的过程控制能力，尤其是杀菌工序的控制，必要时改进设备。（2）加大对各项记录档案的检查力度，强调记录填写的及时性、完整性，同时在不违背体系要求的前提下，对文件记录进行合理的修改，使其更加简洁、清晰。（3）结合车间、仓库的硬件改造，要求生产部做好产品批号标识工作，储存区域做好分区、分类标识，确保产品质量的标识和可追溯性。5、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估：（1）适用性：通过体系运行，结合工作的实际情况，体系文件、方针政策在以确保质量、兼顾方便为原则下，均得到了有效的运行。（2）充分性：体系文件全面覆盖了标准各要素要求，并针对国家和地方制定的食品卫生法规和标准，结合公司情况制定了相应的目标、规范、程序、管理措施等，体系策划建立较充分。（3）有效性：通过体系的运行改善了公司卫生状况，理顺了生产流程，实现了对食品质量关键因素的实施控制，取得了明显绩效，体现了体系运行的有效性。二、质量分析和改进报告评价――――报告人：张巍本厂对原料进厂前，得到检验合格后加工生产。原料运至公司时，由检验员对原料进行感官和理化检验，若发现卫生和安全问题，按照其规定采取拒收处理，由于供应商品质控制得力，目前总体来说，原料进货过程中发现的质量和卫生不良的状况较少。原料验收合格进入公司加工后，在生产加工过程中，车间的卫生保持状况能够符合《良好操作规范》和《卫生标准操作程序》的要求，但是从日常的卫生检查来看，员工对设备的卫生操作不够理想。体系运行至今，本公司产品均未发现质量问题，客户反馈情况良好。对所有的计量器具仪器设备，品管部均制定了校准计划，每年由南平市及顺昌计量技术监督局进行年检，使其达到合格完好，并均有合格证，以保证出口商品质量。三、卫生保持状况评价―――――报告人：张巍本公司为保证产品卫生要求，制定相应卫生管理制度：1)厂区卫生检查记录（每日检查一次），若发现问题能及时组织人员进行改进。厂区卫生状况检查合格率达97%以上。2)生产前后，对车间进行全面清理，生产期间要求加工人员按SSOP进行操作，卫生状况合格率达99%以上。3)依据鼠害出没情况，科学的设置捕鼠点，绘出捕鼠网络图，并每天检查其效果并记录，效果良好。4)水质状况良好，通过防疫站的化验，水质能够符合GB5749《生活饮用水卫生标准》中的要求。四、设备维护保养状况评价――――报告人：沈雪琴通过制定设备维护保养计划，提高设备保养的监控力度，目前公司的设备运行状况良好，可能是因为目前公司的大多数设备仍属于新进设备，目前为止没有门-3-出现较大的故障事故，保养压力较小。五、原料供应和品质状况――――报告人：黄伟忠前原料供应状况良好，每批原料供货品质状况经入厂检查，目前对原料的品质和安全控制没有带来了什么影响，日后将加大对供货商管理的力度，积极进行管理的落实。六、客户反馈意见及客户满意度评价――――报告人：黄贯芬通过公司主要客户的沟通，客户对我公司的产品和服务质量还是比较满意，希望我们能够继续保持良好的工作作风。七、生产能力评价――――报告人：沈雪英生产根据其生产定单进行生产，验证了公司各条生产系统的整合的能力，完成能力较理想。各项卫生控制和质量控制均达到标准的要求，生产能力满意。八、体系的薄弱环节及改进计划公司的质量体系的运行过程中存在以下问题：（1）原辅料供应商的评审工作较薄弱；（2）各部门食品安全管理意识有待加强；（3）员工卫生意识还不够，需要进一步加强对操作一线员工的培训（4）现场标识有待进一步规范；（5）对HACCP体系的认识有待进一步加强，各部门的领导要有足够的重视；（6）销售部要做好内部沟通，确保信息传递的畅通；（7）在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训；（8）员工安全意识有待进一步强化；对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的讨论，发表了各自的看法和意见，最后由公司HACCP小组组长归纳了大家的意见，达成了共识，确定了问题的解决方案，各部门按照解决方案进行实施，不再开具《纠正预防措施报告》，各部门完成情况以《信息联络单》报办公室，由办公室向管理层汇报：（1）物流部要加强原辅料供应商的监察力度，督促供应商做好内部管理，确保我方原辅料质量的稳定，努力营造与供方互利的关系；（2）进一步培训员工，促使员工卫生习惯的养成，通过组织岗位技能竞赛提供员工技术水平；（3）继续加强体系运行的监督落实和培训，督促、引导员工养成良好的卫生习惯，培养员工的技术技能。由邹季强来负责；（4）生产现场物品的摆放要定置定位，可使用标识牌等予以标识；由许修铨来负责；（5）在公司级别的会议上，有最高管理者向各部门领导宣贯质量管理的意识，由王县福来负责；各部门第一负责人亦需主动学习食品安全管理的相关知识；（6）销售部可采取适当的形式做好内部沟通，使管理规范化；由陈光旭来负责；（7）培训工作进一步加强，公司不但重视脱产培训，而且也注意现场专业技能、-4-安全生产、贯标知识等多种形式的培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。下年度的培训计划中，力求体现岗位技能的培训。（8）安全的警钟需长鸣，安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲；由王雪竹来负责；三、管理评审结论：通过本次评审，会议人员一致认为本公司已经按照《HACCP体系及其运用准则》的要求初步建立起来了HACCP体系，并进行了持续改进，但在有效控制原料安全和加工流程卫生方面还需要进一步强化。编制/日期：张巍070813批准/日期：2007年8月13日