(H111)设计收尾管理制度

武汉佰泰电力成套有限公司WuhanBaitaiElectricPowerEquipmentCo.,Ltd设计收尾管理规定BT-GL-H111A/02014年5月13日发布2014年5月13日实施文件批准页批准/日期：李光宇2014年5月8日审定/日期：孙厚炳2014年5月6日相关部门/日期：部长/日期：修订编写/日期：原文件编写/日期：吏航雄2014年4月8日本文件为武汉佰泰电力成套有限公司版权所有未经许可不得影印目录1目的...........................................................................................................................................................12范围...........................................................................................................................................................13定义...........................................................................................................................................................14职责...........................................................................................................................................................15程序...........................................................................................................................................................25.1工程回访..................................................................................................................25.2工程总结..................................................................................................................45.3设计文件归档..........................................................................................................56相关文件..................................................................................................................................................87记录............................................................................................................................................................8设计收尾管理规定版次：A/0页次：1/20本文件为武汉佰泰电力成套有限公司版权所有未经许可不得影印1目的为保证以顾客为焦点以及项目质量能得到不断的提高，依据国家及公司的有关规定、标准，特制定本规定。2范围本规定适用于发、送、变电设计项目收尾阶段的项目回访、项目总结及设计文件归档等管理工作,其它项目可参考执行。3定义项目：本规定中的项目仅指设计或设计咨询类项目。本程序其它术语采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的定义。4职责4.1.项目回访工作由项目设计经理负责组织，项目参与部门协助实施。4.2.项目总结由项目设计经理组织编写，并负责编写总的部分，各专业章节由各专业主要设计人负责编写。4.3.项目回访和项目总结工作由公司技术部归口管理，包括督促、检查与考核。4.4.设计文件材料的归档由档案整编部门归口，由项目设计经理和归档部门负责人组织实施，归档部门应保证文件材料归档及时，归档文件材料完整、准确、有效。4.5.各类文件材料的归档人员应负责文件材料的收集、整理、立卷、归档工作，并保证所归文件材料的完整、准确与有效。4.6.档案整编人员按归档要求负责对各类文件、资料归档工作进行指导、监督和验收，并对归档的文件、资料及时整编，移交借阅人员提供利用。设计收尾管理规定版次：A/0页次：2/20本文件为武汉佰泰电力成套有限公司版权所有未经许可不得影印5程序5.1.项目回访5.1.1.项目回访的时机项目回访一般在项目竣工投产一年内进行。5.1.2.项目回访方式项目回访宜按项目集中一次进行，特殊情况可几个工程项目一次进行回访。5.1.3.项目回访准备项目回访应做好以下方面准备：a)项目设计经理与顾客商定回访日期，请工程建设单位、施工单位和运行单位预先准备对设计的意见；b)项目设计经理制定回访计划，和各有关部门商定参加回访的人员，报主管总工。回访出发之前，由项目设计经理召集回访人员会议，安排回访事宜，做好回访准备工作，如记录表格，列出重点问题调查提纲等；c)设计回访，由项目设计经理任组长。5.1.4.项目回访要求回访采取座谈会方式，了解和听取顾客（包括：业主、施工、安装、运行、监理等单位不同层面的各类人员）对我公司设计产品的评价和意见，发现、处理工程中存在的问题，各专业负责人做好纪录；看工地现场；认真填写回访记录表（回访记录及处置表格式见BT-H111-J01），包括以下内容（但不限于）：a)设计质量（含印制出版等）、图纸交付进度、服务质量（含服务态度、解决问题是否及时等）的评价；b)设计是否安全、可靠、经济；c)施工、安装、运行和检修是否方便；d)设计深度、图纸文件是否满足要求；e)设计标准是否合适，有无设计浪费；f)设计有那些需要改进的地方；g)有无违反国家方针政策、强制性标准的地方；设计收尾管理规定版次：A/0页次：3/20本文件为武汉佰泰电力成套有限公司版权所有未经许可不得影印h)系统和设备选择是否正确，对哪些工艺系统和设备评价较好或较差，有无淘汰和过时产品；i)有无成功经验或应推广的项目；j)有无需要质量剖析的项目和内容；k)分析质量反馈信息和落实改进措施；l)本次回访解决和发现了那些问题；m)与业主、运行人员研究、提供可行的改进方案；n)提请有关单位研究属于主机和主要辅机设备的质量问题；o)发放、回收顾客满意度调查表。5.1.5.回访报告编写每次回访后应及时编写回访报告，报告应真实反映回访内容，由项目设计经理组织各专业有关人员在一个月之内完成编写。回访报告经项目设计经理和总工审查并签署。回访报告内容应包括以下内容（但不限于）：a)项目概况，项目设计、施工、投运和回访情况；b)对设计的客观评价，对设计和服务质量的评价意见，主要优缺点，实际技术经济指标等；c)已处理设计质量问题汇总，包括反馈质量问题简述，原因分析、采取的处理措施及效果；d)设计存在不合格或缺陷及纠正措施，包括永久性不合格或缺陷和暂时性不合格。对永久性不合格或缺陷，要分析产生的原因和无法挽回的理由；对暂时性不合格，要有原因分析和纠正措施；e)遗留问题与处理意见，主要指原因不明或超出处理权限的问题，其处理意见应包括进一步调研攻关或请示上级部门等；f)对项目质量目标的实施结果进行评价。注：上述c－e条内容可直接填入回访记录及处置表BT-H111-J01中。5.1.6.回访报告发放及归档回访报告发技术副总、技术部部长及有关部门，回访报告及回访阶段形成的其它文设计收尾管理规定版次：A/0页次：4/20本文件为武汉佰泰电力成套有限公司版权所有未经许可不得影印件资料应及时归档。并对回访中对顾客提出的意见和存在的问题，由项目设计经理组织汇总并处理，以正式函件方式回复顾客。5.2.项目总结5.2.1.项目总结的时机项目总结是整个项目全过程的组成部分，项目设计经理在安排工作时应将项目总结列入项目项目进度计划。在项目回访后，项目经理应及时安排项目总结。5.2.2.项目总结内容项目总结分为总的部分和专业部分。a)总的部分应包括以下内容（但不限于）：1)项目概况；2)主要设计特点；3)采取提高设计质量和服务质量的主要措施及实施效果；4)分专业统计施工设计图纸册数，折合多少标准张数，优良率。设计修改通知单、工程联系单分专业进行统计（统计表见BT-H111-J02、BT-H111-J03），工程费用增减，配合、解决主要问题，顾客满意度等；5)主要技术经济指标；6)对工程项目的质量目标实施情况进行评价；b)专业部分应包括以下内容（但不限于）：1)专业概述；2)新技术、新工艺、新设备、新结构、新材料使用情况及存在问题；3)施工设计图纸清册，包括折合多少标准张数，质量评定情况。计设计变更通知单和工程联系单一览表及其数量统计和变更种类统计（一览表见BT-H111-J04、BT-H111-J05），工程费用增减。配合、解决主要问题等；4)主要经验教训及改进的意见（可用条款式）；5.2.3.项目总结完成时间项目总结应在项目回访后2个月内完成。由于客观原因不能项目回访的其项目总结在项目投产一年内完成。设计收尾管理规定版次：A/0页次：5/20本文件为武汉佰泰电力成套有限公司版权所有未经许可不得影印5.2.4.项目总结签署与发放签署与发放应符合下列要求：a)项目总结总的部分签署至公司（副）总经理；各专业项目总结签署至主任工程师和项目设计经理；b)项目总结分发公司（副）总经理、技术部部长和项目参与部门部长。5.3.设计文件归档5.3.1.项目设计项目文件材料的立卷归档范围5.3.1.1.项目设计项目成品文件材料立卷归档范围招、投标书及附图、各阶段勘测设计图纸、说明书、概预算书、设备材料清册、项目总结、报告等。5.3.1.2.工程设计项目原始文件材料立卷归档范围包括(具体内容参见BT-H111-J06)：a)工程设计依据性文件；b)工程设计基础材料；c)设计来往文件、质量控制文件和记录；d)技术接口资料；e)计算书；f)结合工程设计进行的科研试验材料；g)施工过程中形成的材料；h)其它材料。5.3.2.文件材料分类要求如下：设计原始文件按BT-H111-J06所列类别分类。5.3.3.文件材料排列要求如下：a)批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；转发文在前，被转发文在后；文字材料在前，图样在后；联络单在前，附图在后；来文与复文作一件时，设计收尾管理规定版次：A/0页次：6/20本文件为武汉佰泰电力成套有限公司版权所有未经许可不得影印复文在前，来文在后；有译文的外文文件材料译文在前，原文在后；b)文件材料可按重要程度、问题、时间先后、地区、作者等结构排列。5.3.4.文件材料组卷文件材料应按卷进行立卷整理，案卷应有封面、卷内目录、备考表，卷内文件应编写页号。5.3.4.1.案卷封面的编制要