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深圳市恒顺发电子科技有限公司文件修订记录修改日期版本修订人修订内容A初版发行REV:A/0文件类别管理程序制订日期2011.7.17版本A文件名称各部门绩效考核方案文件编号页数2-1深圳市恒顺发电子科技有限公司部门考核指标：1，工程部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1开发项目阶段成果达成率年度各专案实施阶段成果达成率/计划达成数*100%业务部2开发成本控制率年度材料成本不超过销售成本50%财务部3样品准时达成率月度准时达成样品数量/样品总数量*100%业务部4产品制程工艺改善率月度按原产能品质提升30%业务部2，品质部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1品质损失率月度10%财务部2客户退货损失月/季/年度客户退货损失-运费–返工费–报废50%财务部3客户投诉次数月/季/年度按现有次数减半业务部3，生产部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人均月产出金额（？万元/月/人）季/年度实际产量/计划产量*100%财务/生产部2交期达成率季/年度交货期无误次数/交货总次数*100%业务部3生产直通率月/季/年度实际合格数/抽样产品次数*100%品质部4，PMC部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1订单准时交货率98%月/季/年度准时批次/交货批次*100%业务部2库存？万元月度月末呆滞金额/交货批次*100%财务部3资金周转率30天？财务文件类别管理程序制订日期2011.7.17版本A文件名称各部门绩效考核方案文件编号页数2-2深圳市恒顺发电子科技有限公司5，业务部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售计划达成率100%月/季/年度实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100%业务部2销售回款率98%季/年度实际回款率/计划回款率*100%财务部3坏帐率0季/年度坏帐损失/主营业务收入*100%财务部4销售费用不超过销售额0.8%月/季/年度实际发生的销售费用节省额/销售费用预算额度*100%财务部6，财务部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务成本控制达成率月/季/年度公司实际年度支出/公司预算年度支出*100%总经办（审计部）2财务报表准时性季/年度品质损失/应收、应付/销售明细/库存数量/考勤指标总经理3财务费用降低率季/年度财务费用降低额/财务费用预算额*100%财务部4现金收支准确性季/年度现金收支出错次数财务部5财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数总经理7，采购部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划达成率98%月/季/年度实际采购金额或数量/计划采购金额或数量*100%PMC部2采购成本的降低20%年度每季度/每部件降价5%（同一料号，每季度最后1个月的最大量的单价比）财务部3VMI管理月度降库存？材料采购部8，人力资源部关键绩效考核指标：序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1招聘计划达成率95%季/年度？各部门2行政费用预算控制率降低10%季/年度行政费用开支数额/行政费用预算额*10%财务部5重大生产安全事故金额500元次以上0次季/年度考核期内消防安全事故发生的次数财务部