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工作阶段序号主导部门责任人计划完成日期重要性备注0营销★营销▲营销○0.2营销★营销☆营销/总经理★项目经理★项目经理▲项目经理▲11.1项目经理○1.2技术部○1.3技术部○1.4技术/采购☆1.5技术/采购★技术/采购☆质保部☆采购☆技术/采购▲采购○采购★1.7技术/采购▲1.8技术/生产▲技术/顾客▲APQP项目资料清单项目名称：项目开始阶段第一阶段计划和确定项目顾客的呼声成立项目组建立APQP计划外协件试制协议特殊产品和过程特性初始明细表初始特殊特性明细表外协件质量协议0.10.30.41.61.9外协件商务协议项目经理：项目人员矩阵图初始分承包方早期分承包方名单初始过程流程图初始过程流程图初始零件清单初始零件清单及价格外协件技术协议书外协件提交批准要求分承包方企业概况调查送样通知书开发目标产品责任书可靠性质量目标可靠性和质量目标/环保初始材料清单初始材料清单及价格立项-会议记录①项目负责人任命书项目开发时间进度表项目组成员职能分配表第一阶段：计划和确定项目工作保证计划第一阶段-工作保证计划概念提出/批准：项目开始阶段市场调查表市场调研报告产品建议书业务/营销策划市场营销计划项目编号：项目文件或记录1.10项目组○1.11项目组/总经理▲22.1项目经理○2.2人事部☆技术部○二次开发技术部○二次开发技术▲二次开发质保部▲二次开发技术▲二次开发质保部▲二次开发项目组▲项目组▲项目组▲二次开发项目组▲二次开发2.7技术▲技术★二次开发技术☆技术部☆2.9营销/技术☆2.10营销/技术▲2.11技术★总成2.12技术▲2.13项目组▲2.14技术▲技术/生产★技术/生产★技术/生产★采购☆设备部▲产能分析产能分析报告第一阶段计划和确定项目第二阶段产品设计和开发A-8样件-CP检查清单新设备、工装和设施要求样件DFMEA2.152.62.32.42.5样件制造样件DFMEA检查清单材料清单材料清单（BOM）A-2设计信息检查清单更改通知可制造性和可装配性设计计划可制造性和可装配性设计报告顾客样品评审确认（会签）图纸和规范更改通知单可行性计划及报告材料规范材料规范及标准清单设计验证设计信息评审设备需求表及设备清单工装需求表及工装夹具清单新增设备工装刀具检具配置计划新增设备验收报告刀具需求表及刀具清单工程规范顾客技术协议工程规范及标准清单毛坯图项目培训 项目开发培训方案样件-CP（控制计划）试验计划管理者支持第一阶段-审核表第二阶段：产品设计和开发工作保证计划第二阶段-工作保证计划试验报告试验产品保证计划祥见质量策划有效性5.8设计验证计划设计验证报告2.8工程图样工程图纸法规影响配合、功能、耐久性和/或政府法规的安全要求质保部▲技术/生产▲技术/质保★采购▲项目组▲2.18财务/技术▲2.19技术▲2.20项目组▲2.21项目组★营销▲营销☆营销☆技术▲技术▲2.24项目组/总经理☆33.1项目经理○项目经理/生产☆生产/质保☆质保部▲质保部☆质保部☆质保部☆3.4营销/技术★3.5营销/技术★项目组○项目组☆项目组▲第二阶段产品设计和开发第三阶段过程设计和开发合同评审样件生产产品/过程质量体系评审A-4产品/过程质量检查清单过程流程图新设备、工装和设施要求新增刀具验收报告关键特性特殊特性清单2.162.172.223.63.73.23.32.152.23未解决问题清单过程流程图A-6过程流程图检查单样件-全尺寸检验报告样件-性能测试报告样件-材质检测报告样件提交 样品提交顾客认可包装标准：顾/供产品包装标准/规格样件测试、检验第三阶段：过程设计和开发工作保证计划第三阶段-工作保证计划样件-制造计划（调试单）样件-过程质量记录样件-状况确认记录报价管理表合同评审记录表合同评审会议记录管理者的支持第二阶段-审核表新增量具试验装备计划新产品成本预算新产品成本预算报告项目可行性分析项目可行性分析报告（QTR）小组可行性承诺小组可行性承诺量具、试验装备要求新设备、工装和试验装置评审A-3新设备、工装、刀具和试验装置检查清单新增工装检验报告量具试验装备清单会议纪要②问题评审项目组☆项目组○项目组☆项目组▲3.10技术▲项目组☆项目组▲3.12技术/生产★生产/技术▲质保部▲项目组○质保部▲质保部▲质保部▲质保部★3.16质保部☆3.17技术部▲3.18质保部▲3.19生产/技术★3.20技术▲3.21技术▲3.22项目组○44.1项目经理○生产☆生产/质量☆质量▲4.3技术★质量▲核对SOP/SIP项目组-会议记录②根据CP，FMEA等资料制订试验大纲、检验大纲试生产试生产产品检验第三阶段过程设计和开发第四阶段产品和过程确认重要品质特性 控制计划特殊特性试生产-CP（控制计划）A-8试生产-CP检查清单场地平面布置图3.13试生产控制计4.43.113.143.154.23.83.9试生产产品测试试生产-制造计划试生产-过程质量记录试生产-状况确认记录工时测算 工作时间测算表PPAP-尺寸结果报告包装规范 包装作业指导书管理者支持 第三阶段-审核表第四阶段：产品和过程确认工作保证计划第四阶段-工作保证计划问题评审未解决问题清单会议纪要③检测器具清单 测量装置量检具清单测量分析计划MSA计划初始能力研计划Ppk分析计划（SPC）产品试验清单产品型式试验规程产品外观检验规范产品入厂/出厂检验规范（检验基准书/检测报告）制订SOP作业指导书制订SIP检验指导书过程指导书现场指导文件过程指导书（工艺指导书）场地平面布置图A-5场地平面检查清单PFMEAA-7PFMEA检查清单失效模式分析质量▲质量▲4.5质量▲4.6技术▲4.7项目组☆4.8项目组▲项目组☆项目组▲4.10项目组○4.11项目组○4.12技术○4.13技术▲4.14项目组/总经理○55.1项目经理○5.2生产/质量☆5.3生产/质量▲5.4生产▲营销▲营销▲质量▲5.6生产/技术○营销○营销▲5.8项目组○5.9项目组/总经理○未解决问题清单会议纪要④评审报告对控制计划、过程指导书(工艺指导书)、量具和试验装备评审报告①项目经理编制→管理代表审核→总经理批准→项目经理→分发项目组成员；②表中所列资料须汇总成册(项目经理)→技术部→归档→借阅(项目组成员)。第四阶段产品和过程确认第五阶段反馈评定和纠正措施5.7流程4.44.95.5编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：顾客访问报告年度服务报告质量策划有效性产品品质规划报告书管理者支持 第五阶段-审核表交付和服务减少变差 持续的循环改进过程顾客质量反馈单顾客满意度调查表供货质量PPM统计表更新PFMEA 动态PFMEA预防措施顾客满意第五阶段：反馈、评定和纠正措施工作保证计划第五阶段-工作保证计划批量生产 制造过程质量记录过程能力分析Cpk分析报告质量策划认定 产品质量策划总结认定管理者支持 第四阶段-审核表生产件批准 祥见PPAP职责清单（PPAP资料）包装评价 包装评价验证表生产-CPA-8生产-CP检查清单生产控制计划PPAP-材料试验报告PPAP-性能试验报告测量系统评价测量系统评价报告Ppk研究Ppk分析报告试生产产品测试问题评审说明：1、★号为重要项（优先考虑）2、☆号为主要项（必做项）3、▲号为要求项（精细化）4、○号为选择项（可不必做）5、主导部门为技术和项目组的资料由技术输出6、“二次开发”项为本公司自主设计产品