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类别序号相应文件1ISO证书、CE证书2程序文件3质量手册4质量记录表格/测试报告、检测结果5内审记录6管理评审记录7外审记录,8公司组织架构图及公司简介1程序文件中包好的《质量检验控制程序》《生产过程控制程序》等2QC培训记录表3生产现场QC培训记录表4品管部组织架构图5每天、周、月品质报表，主管签字确认/来料检验、半成品检验、成品检验、成品抽查等6每周品质例会记录表/生产经理或主管要参与7缺陷分类表8纠正措施表、客投诉资料分析处理9工厂QC的权限/发现不良品有权停止生产10独立的检验区域，条件适合/通风、采光、摆放、清洁等；1仓库空间，条件适合/通风、采光、摆放、清洁、安全性等2出入库记录，是否电脑化，是否包含名称、数量和不合格等相关记录3原材料出入库检验标准，检验系统，是否符合客人的要求4供应商考核，合格供应商名录5在生产过程中、仓存中，是否有合格品与不合格品的分类，产品分区6生产过程中的不合格品的返工和重检记录7仓库应有充足的货架，材料不能直接放置在地面上8工厂储存的化学品、油漆等要有相关记录9外发分包商加工回仓的管理，检验、点数等10外发加工记录清单11工厂是否有条码仪12仓库标签是否有管理人员签字确认1实验室内部管理，条件适合/通风、温度、采光、摆放、清洁等2机器、设备维修计划、保养记录3弯度测试仪、温度计、测厚仪、拉力测试、阻燃性测试、抗冲击测试等工作指引4相关测试记录表5工厂内部测试，相关程序文件，证书6机器设备台账7计量器具台账8计量器具检定计划9计量器具检定证书10内检人员资格证书1工厂是否有样品室，条件适合/通风、采光、摆放、清洁等2样品是否有经过检测、检验、分发记录表3样品设计明细表4是否以原版为参照，计算机模拟样品开发文件和过程控制质量管理体系及培训材料和供应商管理实验室、内部测试1生产车间是否条件适合，通风、采光、摆放、清洁等2备份电源发电机的管理程序，柴油管理程序（如适合或有此设备）3特殊岗位如割片、抛光、点焊、印字、车房等工序需佩戴耳塞、口罩、护目镜等防护工具4机器、设备维修计划、保养记录5每天或每周品质结果是否有在工厂张贴6生产排期/月排7检验环节/半成品、产品日报表8产前会议记录、及分发/需包含生产经理或主管、品管；产品要求，试产样品的批准9试生产记录10交货期记录表11现场检验（半成品、成品）相关记录表，成品出货抽查记录表12AQL抽查标准，记录表中是否相符合（如适合）13机器状态标识14利器管理制度，利器收发记录15首件报告，首件办，纠正措施16水杯统一放置，统一服装17消防设施、应急灯的定期检查18电梯安全检验合格证19化学品的标识，二次防漏，清洗设备，MSDS20作业指导书21区域的标识待产、合格、不合格等22温湿度记录表，清洁卫生自查表23急救药箱24金属检测设备及其使用指南生产车间