应急预案内部审核意见表

附件1应急预案内部审核意见表企业名称：内部审核意见审核组长签字：审核组成员签字：年月日附件2应急预案备案审核申请表审核机构：：按照集团公司应急预案体系管理要求，我单位已完成了应急预案的编制或修订工作，并组织了相关培训与演练，现申请应急预案备案审核。（一）总体应急预案预案名称：预案编制或修订时间：培训与演练情况：（二）专项应急预案预案名称：（如专项预案较多，可另行附页）预案编制或修订时间：培训与演练情况：申请单位名称（公章）：申请日期：年月日附：1、应急预案文本共份2、应急预案内部评审意见表共1份附件3应急预案文件评审表形式评审（适用于总体预案和专项预案）：评审项目评审内容及要求封面应急预案编号、应急预案版本号、中国石油标志、应急预案名称、企业名称、发布日期、实施日期、公章等内容。批准页1.应急预案发布及实施要求。2.签发日期和签发人。目录1.批准页、2、章节编号与标题。3、附件正文1.文字通顺、语言精炼、通俗易懂。2.结构层次清晰，内容格式规范。3.图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。4.无错别字，字号统一。5、A4纸张，宋体或仿宋体附件1.附件项目齐全，编排有序合理。2.多个附件应标明附件的对应序号。总体预案要素评审：评审项目评审内容及要求总则相关说明简明扼要。发布令表述清晰预案总则编制目的目的清晰，简明编制依据1.引用的法规标准合法有效。2.明确了集团公司有关的制度和管理办法适用范围规定了预案的适用类型及级别工作原则1.符合国家有关规定和要求。2.结合本单位应急工作实际。预案体系1.能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系2.能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。组织机构及职责应急组织体系1.能够清晰描述本单位的应急组织体系构成。2.明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。指挥机构及职责1.清晰表述本单位应急指挥体系。2.应急指挥部门职责明确。3.各应急救援小组设置合理，应急工作明确。风险分析与应急能力评估企业概况1.简述企业地址、人数、隶属关系、主要产品、原材料装置、工艺流程、生产设施等2.需要各方应急力量（包括外部应急力量）事先熟悉的有关基本情况和内容。风险分析和能力评估1.能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。2.能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。事件分类与分级结合风险分析结果进行有效的分类分级预防和预警预防与应急准备1、结合本单位工作现状，分别描述防止事件发生所采取的措施2、从制度、教育、员工素质、应急硬件建设、新技术应用、强化应急管理方面进行的准备危险源管理1.明确技术性预防和管理措施。2.明确相应的应急处置措施。监测与预警1.明确预警信息发布的方式、内容和流程。2.预警级别与采取的预警措施科学合理。续表评审项目评审内容及要求应急响应响应流程1.明确了应急响应的流程和步骤2.提供了相应的流程图件。应急响应启动明确了应急响应启动条件和启动方式应急响应程序1、明确了接警报告和记录2、应急机构启动、资源调配、后勤保障等相关信息3、确定了相关信息的处理方式，如沟通、告知等4、明确了应急状态解除和现场恢复等内容和程序应急联动1.明确应急联动的相关内容和步骤应急保障应急保障计划制定了应急资源建设及储备目标、落实了责任主体，明确了外部依托机构，针对发现的不足制定了相应措施应急资源资源涵盖了应急保障计划、应急队伍、应急资金、应急物资配备及调用标准及措施应急通讯明确了应急的联系方式并提供备用方案，建立健全应急通讯系统与配套设施应急技术阐述了应急处置技术手段、技术机构其他保障确定了相关保障措施如交通运输、治安、医疗、后勤服务、体系机制等保障措施预案管理培训与演练1.明确预案培训的计划、方式和要求2、如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作。3、对应急演练的方式、频次进行了说明预案修订对预案的修订、变更、改进进行了表述预案备案说明了预案备案的方式、内部评审要求、备案办理等附则1、对应急预案涉及的一些术语进行了定义2、明确了预案的签署人及解释部门3、明确了预案的实施时间附件确定了预案的支持性附件（根据应急预案编制指南要求至少13项）专项预案要素评审：评审项目评审内容及要求发布令明确了应急预案的授权与分发适用范围与分级规定了预案的适用对象、范围、事件类型与分级标准组织机构及职责明确了相关环节的指挥、处置、支持的机构、人员，职责界定清晰应急响应预警明确了应急信息的报告、接警、预警条件、预警程序、预警职责及预警解除条件等应急响应1、明确了应急响应条件、响应程序、响应职责、响应解除条件2、明确现场工作组的派驻方式、人员组成及职责3、应急救援队伍的协调和调度方式、救援队伍的联络与协调4、清晰表述各响应部门的响应流程、应急职能图解或分解表应急保障明确了与应急救援相接相关的保障资源及内外部依托资源附则明确了相关的名词与定义，预案的签署和解释、预案的实施等内容附件明确了预案支持性的附件（按集团公司应急预案编制指南的要求至少包括13项内容）预案内容危险性分析按照岗位及作业环境，对存在的风险进行辨识，并对应急处置能力进行评估，提出控制措施事件及事态描述简述事件事态发展及事故的后果及危害，对出现的事件，根据会商意见判断事件的后果与危害。组织机构与岗位职责绘制了应急处置流程图，并对综合、抢险、善后、后勤、通讯、专家等相关职责进行了分配应急处置制定了应急处置程序、程序与地方政府及相关方的应急响应有效衔接应急处置步骤细化具有操作性、对警戒、个体防护、警示、互助等注意事项进行了描述附件4应急预案文件审核意见表基本情况：企业名称：（以下简称）按照中国石油天然气集团公司应急管理要求，编制并上报了应急预案相关文件。根据中国石油天然气集团公司应急预案备案审核管理办法的相关要求，审核组于年月日对贵单位提交的应急预案及相关文件进行了审核。审核目的：a)发现预案中存在的问题，提高预案的针对性、适宜性和可操作性；b)发现预案与企业重大风险的相互衔接是否存在重大遗漏；c)提高预案在处置灾难类事故中的应用；d)找出其他需要改进的潜在问题审核依据：a)国家有关的方针、政策；b)集团公司应急工作的有关要求；c)石油行业存在或潜在的重大风险；d)有关的行业标准、规范和其他要求审核结论：经审核贵单位编制的应急预案（包括总体预案和专项预案）基本符合集团公司应急预案编制要求，修改后可进入现场审核。尚需修改，修改后重新进行审核。年月日审核组长签字：审核组成员签字：年月日应急预案文件审核意见表续表预案名称存在问题附件5应急预案现场审核意见表序号存在问题审核组长签字审核员签字:年月日附件6应急预案审核证明证明编号:BAZM-1-001公司地址邮编经审核，你单位编制的应急预案（名称见附件）符合《中华人民共和国突发事件法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规中关于应急预案编制的有关规定，满足《中国石油天然气集团公司应急预案编制指南》及应急预案管理相关文件的要求，特此证明。北京中油健康安全环境认证中心发证日期：2009年7月20日有效期至：2012年7月19日附件7应急预案备案申请表集团公司安全环保部应急处：按照集团公司应急预案管理要求，我单位已经通过了应急预案的备案审核，取得了备案审核证明，现申请预案备案。申请单位名称（公章）：申请日期：年月日附：1、应急预案文本共份2、应急预案电子文档光盘片3、应急预案文件审核意见表共1份4、应急预案现场审核意见表共份5、备案审核证明共1份附件8应急预案备案登记表备案登记号YJBADJ-001企业名称：经审查，你单位上报的应急预案符合备案管理要求，准予备案。中国石油天然气集团公司安全环保部（章）年月日