生产过程质量管理制度

1生产过程质量管理制度1目的为了维持良好的作业环境，规范作业人员工作行为，严格遵守各项操作规程，保证产品生产的质量安全，提高公司质量管理的综合水平。2适用范围适用于车间生产过程的质量管理及考核。3职责3.1车间负责对作业人员进行操作规程、生产卫生、设备清洗维护等项目培训教育；对违规行为进行监督和考核。3.2品管部负责监督车间人员作业行为和作业现场的良好程度，对违规行为提出纠偏意见；负责生产过程半成品的质量指标检测与放行，抽检验证产品质量指标的符合性；对违规行为向车间提出考核要求。3.3相关部门配合公司车间生产过程的质量管理并接受监督考核。4工作流程图5生产过程质量管理要求5.1人员卫生检查要求5.1.1正常生产的情况下在进入作业区、作业过程中需正确穿戴工作服、工作帽（或发网）、水鞋，煮豆、制沙、浸糖、内包装等工序另需佩戴口罩；工作服装应整洁、卫生，不得脏污、破损，定期清洗。5.1.2进入车间需严格执行洗手消毒、脚踏池消毒、风淋等步骤，避免手部、鞋靴不洁，衣作业准备（人员、机器、原辅料、规程、环境）作业执行（遵守作业操作规程、卫生管理规定等）作业异常情况处置（异常情况及时汇报、采取适当措施）作业结束（人员、机器、原辅料、规程、环境）异常原因分析问题整改措施固化形成制度流程监督检查2物粘附灰尘、毛发等异物；生产过程中接触不洁物需及时清洗后才能继续作业，生产作业人员不得染指甲、佩戴首饰、涂抹手部护肤品，保持良好的个人卫生习惯。5.2生产前后仪器设备检查要求5.2.1产品生产前作业人员需检查设备是否清洁和运行是否正常，不允许设备未清洗或清洗不彻底存在卫生死角等情况下进行生产作业；禁止设备带病作业，异常情况及时维修，不得擅自拆卸维修。检查与产品接触的机械密封处是否有润滑油渗出，防止污染产品。5.2.2每班次生产结束后需对仪器设备、工器具等进行清洗消毒，确保无产品残留、污渍等；清洗完毕的仪器设备定置定位，避免乱放。5.2.3电子称等称量仪器需要每周或发现异常时进行校准，确保称量的准确性并做好记录。5.2.4确保生产现场各工序具有书面的作业指导书或操作规程。5.3生产作业现场环境要求5.3.1根据车间卫生区域划分，各生产区域地面整洁，无杂物，无乱堆乱放；墙壁、门窗清洁无污垢，糖渍、沙渍等及时清洗。5.3.2下水道口定期清理防止蝇虫孳生和腐败变质产生浊气并防臭地漏有效。5.3.3检查作业环境蝇虫防护情况，作业现场不得有蝇虫等出现；车间入库检查挡鼠板是否正确安放。5.3.4煮豆、浓缩工序作业产生大量蒸汽时，需及时开启进风系统和排风系统，避免产生水蒸气冷凝现象。5.3.5生产作业产生的废物、废料等垃圾及时清理，不得乱堆乱放，不得长时间累积在清理，防止蝇虫滋生，浊气污染车间空气。5.4生产工序操作要求5.4.1各生产工序按照产品工艺要求进行操作，核查产品生产工序指标的符合性。5.4.2督促提醒操作人员提高自检意识，按规定定时、定量自检和送检过程产品的质量指标。5.4.3关键生产工序（杀菌、金探）按照规定重点检查控制指标，出现异常情况及时反馈作业人员予以纠正；各生产工序作业产出的不合格半成品不得转到下一生产工序。5.4.4生产过程中维持作业现场、生产设备卫生良好，对污染的器具、墙壁、地面等及时清洗。5.4.5各生产岗位真实有效的记录生产操作数据，不得虚报、瞒报数据。5.5生产过程质量验证要求5.5.1过程品管人员对各生产工序全面巡检，覆盖全部生产工序，不得漏巡、不巡；5.5.2关键生产工序重点巡检，随机抽样检验验证工艺参数符合要求并如实记录；5.5.3巡检发现的异常情况如豆沙水分、糖度不合格，纳豆浸糖糖度低、机器设备参数异常等，需立即告知当班班长或主任予以纠正，现场解决不了的立即汇报请示部门负责人；35.5.4品管部每月统计车间异常情况、不合格品、异物产品、现场问题等情况，梳理分析改进意见并与生产车间沟通。6考核根据各生产工序要求及相关岗位职责进行细分考核标准，考核遵循公平、公正、公开的原则奖优罚劣，促进产品生产效率，提高产品质量安全水平。6.1公司以说服教育培养成才和宽以待人为出发点，对首次违纪违规人员给予警告，再次违规违纪按以下标准考核，第三次双倍考核，屡教不改者调离岗位培训教育或交人事部门处理；车间员工违规违纪当班班长负连带责任，按员工考核分数的一半计；6.2车间人员、品控人员在生产作业过程中发现工作流程、工艺技术、产品配方等存在问题并能提出合理化建议，给予相关人员考核加分1—10分；经实践提出建议确实有效解决相关问题并给公司带来一定的经济效益，申报公司给予相关人员一定经济奖励；6.3月底汇总部门内部人员得分（1分折算为2元人民币），计算出每人奖励和处罚金额并在当月工资中兑现；对月度参与考核人员按得分高低进行排名，月度得分名次作为半年度、年度评选优秀员工主要参考依据；7附则7.1附件1《生产过程质量考核细则》7.2附件2《生产过程检验、监控记录》7.3附件3《生产工序关键点监控标准》7.4附件4《部门月度考核汇总表》4附件1生产过程质量考核细则序号考核项目考核标准考核分数1人员卫生着装卫生1）着装脏污不整洁，穿戴工作服、帽、鞋、口罩等不规范，工作服不系扣（或拉上拉链）、口罩不正确佩戴在口和鼻上、头发外露于发网或帽外；洁净区和准洁净区必须穿戴隔离服、帽、靴、口罩等，一般作业区可以只戴发网。-1分个人卫生2）直接接触原料、半成品和成品的人员不允许戴戒指、耳钉、手镯、手表等，不能染指甲和化浓妆等。-2分洗手消毒3）进入厕所不更换工作服的；4）进入厕所后不洗手消毒的；5）上班进入生产车间不洗手消毒的；6）从事与生产无关的其他活动之后不洗手消毒的；7）准洁净区作业人员手部被污染后不洗手消毒从事生产作业的；-2分8）内包装工序人员不按规定每小时进行一次手部消毒的；-2分其他行为9）在车间内进行吸烟、吃零食、吐痰、脱鞋等行为的；-2分2环境卫生环境状况10）生产车间有卫生死角、霉变异味的区域，包括但不限于墙角、墙壁、排水沟、地漏、设备下部等处；-2分11）车间任何区域发现有蜘蛛网、苍蝇、蚊子、蟑螂等昆虫时，不采取措施的，包括但不限于洗豆间、压滤机、排水沟、地漏等处；-3分12）车间任何入口处挡鼠板不按规定放置，灭蝇灯不按规定打开的；-1分13）车间各区域空气污浊或水蒸气太多不及时通风换气的；-2分14）生产车间及内包装间需要进行清洁和消毒未按规定执行的；15）车间的墙面、地面、柱子等处脏污、长霉，不及时清理的；-3分16）车间产生的垃圾、废料不按规定每天清理的；-2分3生产设备维护保养17）设备、工器具出现异常情况时不及时停止检修，仍带病作业的；-3分清洗消毒18）按照卫生操作规范的要求，生产结束后不对设备、工器具进行清洁消毒的；-2分设备归置19）生产结束后所有设备、工器具不进行定置、定位，乱堆乱放的；-1分设备运行20）所有设备仪器开机运行或停机时不按说明书或设备操作规程作业，致使产品出现质量问题的；-2分4生产操作操作规范21）洗豆工序不按规定清洗豆笼，作业完毕不及时清理设备内部、地面残留豆粒、豆皮、异物等杂物；-1分22）煮豆工序违规使用自来水，或豆子的成熟度不足即转入下一道工序的；-3分23）制沙工序不按规定开启胶体磨进水管或私自调整胶体磨粗细导致出沙率降低或粗糙的；-2分24）糖蜜豆浸糖工序中糖液糖度不足即开始浸糖，致使产品糖度、水分不合格的；25）糖蜜豆浸糖糖液多次使用不及时更换口感发苦或异味的；26）糖蜜豆产品浸糖糖度、水分不符合要求即转入下一道工序的；-3分26）豆沙浓缩工序不按配方比例添加原料的；-4分27）豆沙浓缩工序不及时自检糖度致使产品糖度偏高水分偏低的；28）豆沙浓缩过程中不注意卫生控制出现异物的；-3分29）糖蜜豆冷却工序不按冷却存放时间，致使产品出现感官异常、变质等情况的；-4分530）糖蜜豆内包装工序不按规定参数进行真空包装，导致真空度不足的；-3分32）内包装过程中不按标准控制每包产品重量，抽检发现重量不足或超重的；-3分31）产品装笼过程中野蛮作业，导致包装破损漏气的或外部污染不清理的；-2分32）产品杀菌未按作业标准程序操作的或擅自改动杀菌程序的；-5分33）杀菌用水长期不更换导致水质下降，杀菌产品表层出现豆沙等污物的；-4分34）外包装工序不按规定冲洗产品内包装的；产品内包装擦拭不干净，留存明显水或水渍的；-3分35）外包装过程中产品不使用或不正确金属探测仪探测的；-5分36）外包装码垛过程中野蛮作业，发现多处外包装箱污损的；-2分作业记录37）各生产工序不按时做好生产各环节记录或随意涂改、乱写乱画的；-2分38）品管人员不按时填写过程检验记录或随意涂改、乱写乱画的；-2分5管理人员管理39）作业人员不服从质量隐患整改要求的，无理拒绝整改或置之不理的；-3分40）作业人员无理取闹、侮辱、谩骂、顶撞和攻击同事或领导的；-3分41）生产作业人员在岗做有碍产品质量安全的事情，说服不听的；-3分6质量状况质量事故生产作业出现质量事故时按照公司质量事故处理办法执行。—6附件2生产过程检验、监控记录日期：编号：XDNY-DJL-13车间产品名称/规格质检员监控项目标准要求监控结果挑选清洗原料豆颜色一致，无霉烂，无异物蒸煮糖蜜豆温度60～100℃，豆沙馅温度90～100℃浸糖浸糖时糖液糖度74±1BX浓缩○糖醇○糖浆○白砂糖添加量kg包装产品色味纯正，无异味，无杂质；包材卫生清洁，封口严密，日期清楚、准确净含量符合标准要求杀菌杀菌温度98～121℃，杀菌时间30～60m金探装箱过程中，每小时检查金探灵敏度（试块Fe1.5，sus2.5）其他员工卫生工作服穿戴整洁、无长指甲、未佩戴首饰记录填写完整、及时、准确备注复核：7附件3外包装工序不合格统计记录表日期：年月编号：XDNY-DJL-X项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031质地较软质地较硬气泡多破损漏气日期不清封口切割不齐金属异物表面污染其他情况合计备注8部门月份考核汇总表姓名岗位12345678910111213141516171819202122232425262728293031得分考核（元）李四品控员000000000-100000000000000000000099-2赵六操作工0000000000000001000000000000000101+2合计—000000000-10000010000000000000002000统计人：部门负责人：财务负责人：总经理：