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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座業務部工程部品管部制造部資材部管理部文桂華東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.文件類別作業程序書會採購作業程序文件編號SM274-1前版本版次修訂記錄項次修訂日期修訂頁次核准修訂人修訂內容部門發行管制章審核核准制定部門董事長室資材部2001年16日制訂日期7月簽制訂單位記錄份數發布1.0目的1.1為確保採購品質,使之能適質、適量、適價並適時地供應本公司生產計劃所需之原材.輔材.包材及模.治具所需之材料及危險品,在確保採購的產品符合要求的前提下,降低採購成本.1.2為確保為本公司提供原材料,輔料.包裝材料及危險品得到有效管制.(含委外加工);1.3為有效追蹤供應商送樣之試樣成效,並做為合格供應商認可之依據.2.0范圍2.1原材料、包裝材料、輔助材料、危險品及物料採購均屬之.2.2提供和產品品質有直接影響之原材料.包材予本公司之供應商管理.2.3與產品品質有直接影響之原材料.危險品之送樣均屬之.3.0定義無4.0權責4.1請購:使用單位、倉儲單位、採購單位。4.2採購:採購單位。4.3進料檢驗:IQC檢驗(危險品免檢)。4.4收料:倉儲單位,管理部。4.5供應商調查評鑑及評核:品管及採購,生管.4.6供應商(不包含危險品供應商)調查評鑑及評核之核準:總經理4.7送樣接收單位:採購單位、倉儲單位.4.8樣品測試:工程部或品管部5.0作業內容5.1供應商(不包含危險品供應商)管理作業5.1.1作業流程如附圖一.5.1.2採購人員應利用各種渠道，找尋供應商，並建入[供應商基本資料卡](附件一)內。5.1.3對一個新的供應商，應予以評估，達到合格后方可列入[合格供應商名錄](附件二)，成為公司往后採購之對象。1/4頁次文件編號版本版次SM274-1A2文件類別採購作業程序作業程序書5.2合格供應商之認可條件,可為下列其中之一。5.2.1供應商之評鑑依[供應商調查評鑒報告表]及[ISO14000間接環境考量面評估表]作業;5.2.2取得ISO9000或ISO14000認證之廠商,可不經評鑑,列為合格供應商(必須取得認證書復印件)。5.2.3在公司導入ISO9000和ISO14000之前，即有來往實績之供應廠商,經總經理特準者,(口頭或書面)。5.2.4經客戶指定之材料代理商,可不經評鑑,取得合格供應商資格。5.2.5關係企業之材料代理商,可不經評鑑,取得合格供應商資格.5.3對現合格之供應商,每半年應評核一次,依[供應商評核表](附件四)作業並記錄,對評核為乙等不合格供應廠商,應以聯絡單形式通知其在規定期限內改善,並追蹤其效果,對評核出之不合格供應商,且總經理或客戶不特準者,由品管部召集重審,通知不予採購.5.4採購依所下之採購訂單必須對供應商全交貨過程進行適時跟蹤,記錄跟蹤結果於[採購跟蹤表](附件五),並每月作供應商交貨品質,交期及服務項目之異常統計.5.5供應商如有連續5次退貨而嚴重影響品質情形，經調查屬實，品管部應立即簽報列為拒絕往來戶。5.6採購於每半年評核供應商時，應重新針對考核合格的供應商制作[合格供應商名錄]。若考核不合格,但總經理或客戶特準者,亦可登錄於[合格供應商名錄].對一年以上沒有繼續採購之供應商,可從合格供應商名錄中取消.5.7採購作業5.7.1採購需求之產生及作業。5.7.1.1採購根據業務轉來之訂單,確知必需訂購數量,包裝材料填寫[採購訂單](附件六),原材料、輔助材料類填寫[採購訂單](附件七)呈經理級以上主管核準后進行購料。5.7.1.2危險品之採購由使用單位填寫[請購單](附件八)，呈經理級以上主管批準后,轉採購進行採購作業。頁次SM274-1A22/4文件編號版本版次文件類別採購作業程序作業程序書5.7.1.3需常備庫存原物料之採購,由倉儲單位依庫存狀況向採購提出申請,並填寫[請購單],經經理級以上主管核準后轉採購進行採購作業.5.7.2詢、比、議價作業採購人員選擇合格供應廠商為對象,以電話、傳真或面談方式,進行詢、比、議價作業:現有規格品或訂有合約者,可直接採購,無需詢、比、議價。5.8採購管理5.8.1採購資訊採購人員於採購之前，應確實了解[請購單]上所指物品之規格，必要時得要求請購單位提供料品之詳細規格圖面或樣品，以確保採購品質符合規定之要求。5.8.2價格管理採購人員根据以往採購記錄，向合格供應商提出訂購，以管制價格之合理性。5.8.3交期管理採購人員根據生產要求需用之日期，與供應商議妥交貨日期，確實管制隨時跟催供應商。5.8.4品質管理5.8.4.1進料檢驗由品管部依[進料檢驗作業程序](SM274-2)。5.8.4.2合格品收料儲存作業由倉庫依[產品防護作業程序](SM275-4)。5.8.4.3不合格品之處理由採購依[不合格品管制作業程序](SM283-1)。5.8.5資料管理5.8.5.1採購人員依採購需要,得將需求單位提供之請購料品書面規格文件存檔管制。5.8.5.2採購記錄應依[記錄管制作業程序](SM242-3)予以保存。5.8.5.3[採購訂單]變更作業,在原採購單蓋作廢重新開立[採購訂單],通知供應商,作廢單另行保存。5.9送樣作業5.9.1對新供應廠商送樣,由採購單位經辦人員於樣品入廠時,通知品管部或工程部測試。頁次作業程序書SM274-1A23/4文件類別採購作業程序文件編號版本版次5.9.2工程部或品管部將樣品確認之結果，詳細填入[樣品評价報告](附件九)內，經工程部主管確認后,採購方可進行下一步評鑑,若測試結果不合格者，由採購通知供應商不适用。5.10相關之記錄，依[記錄管制作業程序](SM242-3)辦理。6.0參考資料6.1記錄管制作業程序(SM242-3)6.2進料檢驗作業程序(SM274-2)6.3產品防護作業程序(SM275-4)6.4不合格品管制作業程序(SM283-1)7.0附件7.1附圖一合格供應商管理作業流程7.2附件一供應商基本資料卡(SM474-1-01)7.2附件二合格供應商名錄(SM474-1-02)7.3附件三供應商調查評監報告表(SM474-1-03)7.4附件四供應商評核表(SM474-1-04)7.5附件五採購跟蹤表(SM474-1-05)7.6附件六採購訂單(SM474-1-06)7.7附件七採購訂單(SM474-1-07)7.8附件八請購單(SM474-1-08)7.9附件九樣品評價報告(SM474-1-09)7.10附件十ISO14000間接環境考量面評估表(SM474-1-10)頁次作業程序書SM274-1A24/4文件類別採購作業程序文件編號版本版次附圖一:建立合格供應商通知不予採購通知不予採購繼續採購定期指出供應商評核表定期評核合格供應商管理作業流程找尋供應商供應廠商基本資料卡選擇認可方式與確認合格評核重審會合格不合格不合格供應商代號:聯絡人員工人數SM474-1-01A0核準:品管:採購:日期:結果:合格不合格結果:合格不合格關系企業承認方式經由評鑑,分數達70分以上者(附評鑑表)已取得國家或國際級品質制度認證券(附證書影本)結果:合格不合格結果:合格不合格地址本公司導入ISO前已來往之績優供應商,並經總經理特準者.評估記錄評鑑日期:客戶指定之供應商(附書面資料)日期:結果:合格不合格日期:附件一:供應商名稱通訊東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.供應商基本資料卡TEL:FAX:評核日期:日期:供應產品結果:合格不合格東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.供應商基本資料卡備注(承認方式)SM474-1-02A0核準:審核:制表:登錄人員簽章供應商編號供應商名稱供應產品承認日期附件二:東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.合格供應商名錄東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.合格供應商名錄附件三:編號:調查日期:年月日填表日期:108642合計總分=SM474-1-03A1核準品管采購總評評定標準*評鑒總分60分(不含)以下為不合格供應商*評鑒總分60分(含)-70分(不含)列為保留*評鑒總分70分(含)以上列為合格供應商技朮水准07物料管理及倉儲管理情形如何08有無建立各種標準(如作業標準.工程規格等)儀器設備09是否建立預防保養制度並實施10儀器設備之管理.有否建立校驗制度並實施評分(打V)經營管理01員工教育訓練有無落實02工廠作業環境及整理.整頓情形(含安全.環保等)品質管制03是否有適當之品管(品質)手冊及相關作業程序規范04進料管制如何,有否檢驗制度並認真執行05制程品質管制06是否有充足的可靠度試驗儀器設備及試驗記錄品質認證傳真主要產品員工人數項目調查內容東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.供應商調查評鑑報告表供應商名稱負責人工廠地址電話供應商名稱:評估日期:1)1%以下35分2).1-10%(含)16-34分3).10%-20%(含)1-15分4).20%(不含)以上0分1).環境有進行監控15分2).輕微污染未監控1~14分3).嚴重污染未監控0分1).1%以下25分2).1-10%(含)11-24分3).10%-20%(含)1-10分4).20%(不含)以上0分1).按時更換15分2).偶爾拖延8-14分3).經常拖廷1-7分4).置之不理0分1).電約即時誠意改善10分2).偶爾拖延,尚能誠意4-9分3).經常拖廷,誠意不足1-3分4).置之不理0分評鑑結果:口合格SM474-1-04A1核準採購品管單位備注1.80分(含)以上列為合格供應商.合計分2.65分~80分之間,列為保留,須限期改善之供應商.3.65分(不含)以下者,列為不合格廠商.口不合格交貨之準確度25%每月延遲交貨次數/總交貨次數*100%採購售后服務25%1.退換貨更換行動採購2.抱怨處理之行動標準評分評核單位評分品質可靠程度35%每月退貨=退貨次數/總交貨次數*100%採購環境監控15%環境監控與污染控制和處理採購附件四:東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.供應商評核表年月日~年月日填表日期:評估項目及配評比內容供應商:供應商編號:訂單號品名料號/規格訂單量訂單交期實際交期交貨數量送貨單號IQC檢驗結果備注服務情況品管:採購:附件五:東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.採購跟蹤表SM474-1-05A0統計年月交貨延誤率退貨率東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.採購跟蹤表訂單號碼:P/R編號:供應商:送貨地址:電話:傳真:電話:地址:傳真:聯絡人:聯絡人:幣別:付款方式:客戶:側嘜:說明:1.送貨時請填寫送貨單;2.每批送貨必須附上出貨檢驗報告,交本廠作入料檢驗用;3.每月3號前須呈上對帳單,否則不予請款;4.訂單請勿超交,超交部分作退貨處理;5.廠商退貨時,務必于收到通知三日內前來處理或告知處理方式,否則一律以廢品處理;6.訂單請于兩天內簽回,否則視同默認.以上若有任何問題,請直接找本廠采購承辦人處理!SM474-1-06A0核准業務以下空白!正嘜:廠商回簽料號/規格/材質採購品名訂購數量單价附件六:採購訂單單位金額東莞虎門尚馥塑膠五金制品廠DONGGUANHUMENSUMMITHEATSINKSMETALCO.,LTD.交貨日期備注下單日期:年月日項次電話傳真聯系人編號地址項次料號/規格/材