搜索
2017.102017.112017.122018.01-022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.10长期1各部门对接人员/内审员学习新版标准2聘请外部讲师新版标准内审员培训3新版知识整理，制定换版实施工作计划4整理现有文件与2015版标准的差异，整理出需增加、删减或修改的文件清单；5各部门对接人员了解本部门体系文件及实际运作情况，对现有文件和记录的初步诊断（提出初步修改意见）；6整理本部门需要修改的文件和记录清单7体系专项小组依据新版标准修改管理手册和相关各部门公共程序文件8召集相关部门讨论新增文件及标准新要求的操作9各部门对接人员或部门负责人修改本部门程序文件10程序文件完成后，各部门依据程序文件要求修改对应的工作文件和记录11修订后文件的整理、会签、审核、审批与发布122015版管理体系试运行13体系专项小组和各部门对接人员对管理体系的运行情况进行不定期监督抽查14对接人员/内审员内部交流学习15内审前的资料准备16依据新版标准策划、实施内部审核17体系专项小组对内审问题点的改善情况跟进及效果跟踪和其他相关事项处理18针对审核发现的相关问题对需修改的文件修改与运行19各部门总结分析、整理本部门的体系运行相关事项和资料准备管理评审资料序号学习阶段准备阶段体系文件修订阶段体系转换后试运行阶段内部审核***有限公司ISO9001:2015&ISO14001体系转版工作计划进度计划表管理评审重点事项2017.102017.112017.122018.01-022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.10长期序号***有限公司ISO9001:2015&ISO14001体系转版工作计划进度计划表重点事项20整理相关资料准备并召开管理评审会议21管理评审相关改进事项的改善与跟进确认22与审核机构沟通相关换证审核事项，管理体系运行的相关文件信息发给认证机构审核23纠正认证机构文审提出的不合格项24依据新版管理体系标准现场换证审核25换版审核后相关不符合项和改善项问题点的追踪验证26管理体系依据2015版标准运行27不定期组织内审员对各部门轮流实施滚动式审核28各月稽核后问题点的汇总及改善情况跟进29体系运行过程中各部门相关日常事项处理30各体系推行专员分组对体系推行各重点事项的分模板改善情况的跟踪3、本计划是大概进度计划表，但各事项应在7月份前完成，因新版管理体系需要运行3个月并内审、管审后方可申请认证；事项说明：1、：表示推行计划；：表示计划实施情况；2、各部门负责人需积极配合、负责体系推行中的相关事项处理意见；管理评审换证审核管理体系运行