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主责部门配合部门在公司专业分包合格名录中选择分包单位，审核单位资质是否符合要求非合格名录中的，选择前应组织工程、技术和安全等部门对专业分包单位进行考察签订专业分包施工合同，安全管理协议等，签字盖章齐全编制土护降工程专项施工方案组织超过一定规模的土护降工程专项施工方案的专家论证（建质87号文中对应内容）编制并审批事故应急救援预案编制针对施工区域地上（下）管线及毗邻区域内建(构)筑物保护措施编制基坑变形监控方案按照测量方案组织定位放线及验收工作提供符合施工方案要求的沉降观测基准点组织分包进场施工组织对土方施工设备开展进场验收工作审核分包企业资质、安全生产资格证组织安全教育工作审核特种作业操作人员的资格证书组织作业人员安全技术交底工作组织开展基坑土方施工的月度检查和专项检查工作检查深基坑土护降施工方案的实施情况按照土护降施工方案组织相关人员进行实体验收深基坑施工过程的监督和基坑完成后的巡查组织开展开展隐患排查、监督整改工作收集第三方监测记录，并对变形情况进行分析，发现隐患及时采取安全措施测量人员按照基坑监测方案的监测频率，监控变形数值，发现超预警值及时采取安全措施检查重点责任描述技术部安全部技术部、安全部工程部、安全部工程部、安全部安全部、技术部安全部定位测量和人员、机械进场管理安全部工程部、技术部土护降专业分包进场前必须签订施工合同和安全管理协议合约部技术准备编制土护降专项施工方案，按要求进行审批和论证，严禁无方案施工工程部合同准备施工准备项目部基坑施工安全管理行为检查清单序号流程管控责任部门技术部技术部工程部过程管理工程部基坑变形沉降监控技术部工程部做好日常巡查和测量观测工作12345做好施工过程的监督、检查和整改工作序号检查项目检查内容和要求检查结果1基坑工程未编制专项施工方案2专项施工方案未按规定审核、审批3超过一定规模的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证4基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批5支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方6未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡7基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施8挖机司机无证上岗作业、不执行安全操作规程9机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施10自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求11基坑支护结构不符合设计要求12支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施13基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求14机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力15人工拆除作业时，未按规定设置防护设施16采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求17基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施18基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求19放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施20基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时21基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求22施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求23开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求24降水井口未设置防护盖板或围栏25基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求26基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求27上下垂直作业未采取防护措施28作业区光线不足未设置足够照明29上下垂直作业未采取防护措施30未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整基坑施工月度检查隐患排查清单项目名称：施工方案基坑开挖基坑支护安全防护坑边荷载应急预案支撑拆除作业环境降排水31应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求32未按规定进行基坑支护变形监测33基坑监测项目不符合设计和规范要求34监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数35未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整检查人员签字技术部：工程部：安全部：检查日期：年月日检查结论应急预案基坑监测