东风本田汽车有限公司供应商质量保证手册(1)

1目录手册发放管理规定2前言3概述4第一部分：零件质量保证展开计划一、简介8二、零件质量保证展开计划10三、以往缺陷纠正措施验证表12四、零件检查基准书15五、工序失效模式分析及措施21六、工序能力与控制28七、批次管理32八、工序质量管理表（PQCT）43九、质量保证调查（QAV-2）50第二部分：批量生产的准备一、简介57二、供应商安全宣言58三、QA机器验证58四、供应商生产准备情况----自我检查58第三部分：批量生产一、简介67二、不良对策要求70三、解决问题的5原则----工作表75四、更改的管理77五、质量保证调查（QAV-1）88本手册使用的缩写95术语汇编96附录供应商质量保证手册更改记录992东风本田汽车有限公司供应商质量保证手册发件部门研究开发部供应商发件人收件人职务职务地址武汉市经济技术开发区邮政编码：430056地址发放日期：管理号：版权属于东风本田汽车有限公司未经东风本田汽车有限公司（以下简称WDHAC）的允许,本手册任何部分的内容都不能复制、储存在可恢复系统或以任何其它形式和手段如：电子的、机械的、影印、翻拍、录音等进行传送。复印本手册需向WDHAC的研究开发部部长/副部长提出书面申请。通常,不能申请复印额外的复印件（参考“概述”）。供应商不得以任何方式将东风本田汽车有限公司的体系文件（包括QAV-1）提供给第三者。WDHAC的供应商质量保证手册应由供应商的高层管理部门签收。签收的复印件将由发放手册的质量部门保留，以便进行手册更新和发放的管理。本手册将会定期更新，以确保大家清楚知道WDHAC的质量要求。3前言东风本田汽车有限公司（WDHAC）于2003年9月制定了供应商质量保证手册，为供应商制定质量基础文件提供了指导原则。随着WDHAC的发展及国产化零部件的增多，需要供应商更加了解WDHAC的要求。WDHAC的供应商质量保证手册是在东风本田汽车有限公司的质量保证手册的基础上制定出来的，它能帮助供应商了解在零部件开发阶段、零件接收阶段和批量生产阶段需要采取什么行动和需要制定什么文件。为了帮助供应商达到和保持良好的供货质量并证实供应商具有这种能力，WDHAC需对供应商设备、体系、工序、文件等情况进行检查。相互合作、理解和及时采取措施对WDHAC和供应商双方都是有利的。总经理：尾崎满执行副总经理：刘裕和4概述东风本田汽车有限公司--质量方针：我们以建立国际企业为目标，竭尽全力以合理的价格，提供全球化高品质产品，让广大的用户满意。WDHAC的供应商质量保证手册阐述了WDHAC对基本的质量保证体系的要求。本手册按不同的阶段分为三部分：第一部分――零件质量保证展开计划第二部分――批量生产准备第三部分――批量生产参照流程图（见图表1）为保证产品的质量，东风本田汽车有限公司制定了自己的质量保证体系，为记录和控制工序条件提供了综合的文件资料。这些工作参考图表2的概要。为保证WDHAC能贯彻其质量方针，它的供应商必须建立起自己的质量保证体系，以最经济的方法生产高质量的零部件。供应商的质量保证体系必须满足本手册所详述的要求，并将我们的要求融汇到供应商自己的生产工艺中,应建立一个质量保证机构，明确规定设计与开发、生产质量和管理部门之间的责任与关系。供应商的质量保证体系和质量保证机构应为零件开发、工序能力计划和改进提供保证，以确保稳定的工序能力。5供应商有责任保证由二级供应商提供的产品得到同样的质量保证。为此，自供应商从WDHAC的采购部收到技术规格起，WDHAC相关的部门将为供应商在零件和工序的计划、开发和改进方面提供帮助，以便供应商清楚理解WDHAC的要求（如技术规格等）。因为产品的质量是在制造过程中形成的,所以从毛坯到成品的所有工序都应在生产过程中用统计过程控制方法（SPC），不断地对Cpk能力进行研究来确认其工序稳定性/能力。供应商应达到这种程度：高层管理部门有信心向WDHAC提供一份声明书,说明自己具有良好的准备状态，能保证产品的质量。如果供应商尽了最大的努力,交付的产品仍有问题，那么供应商应该采取控制措施，并确保解决问题，防止其再发生。即使供应商达到工序稳定并具有可接受的生产能力，还应努力开展改进活动。如果供应商认为更改工序/系统能获得更多益处，那么必须按照更改的管理程序（第3部分）向WDHAC研究开发部提出申请，以便使更改在严密的控制下进行。为提高综合质量、生产率、工作能力或减少生产成本而对产品技术规格（即图纸等）所作的任何变更，都必须应用标准的对策申请表（CRF）向WDHAC采购部提出申请。WDHAC将定期修订供应商质量保证手册，以便向供应商提供更加明确的要求（即:要求是什么，什么时候提出要求，怎样确认）。6手册结构概要第一部分:零件质量保证展开计划第二部分:批量生产的准备第三部分:批量生产事项期望要求工艺建立到质量认可零件要求(技术规格等)供应商工序的制定工艺稳定供应商能清楚理解计划,改进,制定文件工序能力,最终文件,评审质量认可模块批量生产事项期望要求质量认可批量生产供应商管理部门的质量声明质量有保证的零件交付给WDHACDHEC自我检查准备情况的保证定期检验,维护能力,改进活动,定期评审弱点问题行动不能提供好的零件将反映在WDHAC的供应商质量能力评估中供应商不能把好的产品交付给WDHAC问题分析与对策问题的控制(WDHAC支援)对策的实施对策的认可变更的管理检查和/或评审图表17本页见《零件质量保证活动图表》（WordP7）8第一部分零件质量保证展开计划一、简介WDHAC要求能连续稳定地提供高质量的产品为此，供应商应理解WDHAC的期望，通过有效的产品质量计划并由一个多功能小组人员实施来满足WDHAC的要求。参考新规格产品运作流程图----图表3。该小组的目的是有效利用最新的组织和方法来满足WDHAC的要求。在计划和展开阶段，该小组应通过确定改进措施，减少偏差，实施健全的体系和管理来改善产品及工序。各项工作应使用明确的计划书进行管理，计划书应列明WDHAC对有关资料、程序文件、评审和/或实际产品的时间要求。本部分内容为供应商在计划和展开过程(包括对工具、零件、工序的评审和体系认可)中，按WDHAC的要求完成程序文件提供了指南。（有些要求延续至批量生产阶段，以监督供应商是否遵守已认可的质量水平和体系）由工艺建立至最终质量认可改进图纸和标准由WDHAC采购部提供技术规格计划能力/批次管理更改控制评审（QAV－1/2）由WDHAC采购部管理对策申请表(CRF)工序稳定9本页见《新规格零件开发流程》(WordP9)10二、零件质量保证展开计划书1．目的“零件质量保证展开计划书”的目的是为了明确各事项的日程和WDHAC要求提供资料、零件（带有检查数据）和程序文件的周期。这是为了保证采取的行动和取得的成果能及时传送给WDHAC。2．范围“零件质量保证展开计划书”适用于所有WDHAC供应商以文件形式提供所有新的（需要更改的）技术规格的开发日程。3．“零件质量保证展开计划书”的使用供应商从WDHAC采购部拿到相关的技术规格（图纸、标准等）和时间周期的资料后，应草拟一份计划书以便与WDHAC研究开发部一起讨论。供应商应制定计划书以表明其清楚理解WDHAC的要求。当所需计划确定后，应将此资料送WDHAC研究开发部认可。4．“零件质量保证展开计划书”内容“零件质量保证展开计划书”应安排在一张表格中，列出主要事项如下：4.1供应商生产计划4.2模具准备计划4.3生产设备准备计划4.4二级供应商质量保证计划4.5检查设备准备计划4.6检查计划4.7工序品质管理表编制计划4.8重点管理零件跟踪表4.9以往缺陷验证计划4.10可靠性试验验证计划114.11工序能力验证计划4.12实车装配计划4.13颜色,表面纹理验证计划4.14照明,触觉验证计划4.15拆解分析计划4.16PFMEA&A展开计划4.17FTA展开计划4.18包装运输验证计划4.19防止安装错误外流展开计划4.20供应商自我评价计划4.21设定质量保证展开人员4.22培训教育计划4.23初物管理计划4.24批次管理计划4.25不合格品反馈流程及对策5．修订供应商对计划书所作的任何调整都应提交给WDHAC采购部和研究开发部,以确认这些修订不会对WDHAC新车型的推出周期产生不利影响。12三、以往缺陷纠正措施验证表（图表4）1．目的记录以往车型的零件和/或生产工序中所发现的问题，以便防止在新车型开发中出现这些问题。2．范围“以往缺陷纠正措施验证表”记录了现有产品的缺陷史（按下述第3项），可用于WDHAC和/或供应商新的或修改的产品的开发，为制定零件质量标准和确定其质量特性提供依据。3．“以往缺陷纠正措施验证表”的应用3．1产品正在更改的产品或现有车型与新开发车型相近的产品，应从以下各方面对其现行性能进行调查，以确定其存在的问题：3.1.1市场反馈的品质方面的问题。3.1.2与产品缺陷有关的WDHAC工序方面的问题。3.1.3供应商在产品拒收方面的态度和表现。3.1.4供应商在控制质量特性方面的经验。3.1.5所有相似的零件/工序（设计或工艺，基于供应商的技术经验）。3．2工序3.2.1当产品要用已制定的工序、体系或控制方法生产时，供应商应确认以往出现的问题哪些对新产品或变更的产品会有不利的影响（并且重新确认工序能力）。3.2.2当产品要用新开发的技术生产时，仍要确定以前在控制质量特性方面存在的问题，以确保计划采用的控制方法能带来改进。13本页见《以往缺陷纠正措施检查表》（WordP13）14填写“以往缺陷纠正措施验证表”的指南1．填写零件号。（根据相关图纸）2．填写零件名称。3．填写供应商名称。4．填写序号5．描述（包括示意图）过去发生的问题的详细情况，如相关的零件、零件上出现问题的地方、问题的影响程度等。6．说明问题发生的工序情况,明确是在公司内还是在公司外发生。7．列出控制质量特性必须的工序，明确哪些项目保证质量特性受控。8．说明工序内保证质量特性的那些项目的实际价值（作用），明确这些项目在哪儿出了问题而导致不能发挥作用，这种失控又会导致什么样的后果。9．供应商负责推进或批准该项目的人员在完成后签名。10．填写完成日期。15四、零件检查基准书1．目的明确关键的品质特性，由供应商进行经常性的监测，WDHAC进行审查，以确保WDHAC产品的功能、性能和适应市场性维持在一贯稳定不变的水平。这些关键的质量特性将涉及到从单个的零件和分总成到完成的发动机和整车，它是进行批量生产的先决条件。参考流程图----图表5。2．范围“零件检查基准书”由WDHAC研究开发部会同供应商在项目的初始阶段制定，应在“工艺建立”阶段进行改进，以便由WDHAC在“试产质量认可”中进行最终接收。必须编制零件检查基准书的零件包括：2.1在产品图纸中被指定为HS、HA、HB级的零件。2.2保证功能的零件。2.3相关的WDHAC研究开发部认为有必要的零件。3．怎样完成“零件检查基准书”（图表6）3.1研究开发部收到供应商起草的零件检查基准书后，应会同有关部门和供应商一起讨论，取得一致意见后，相关人员签名确认，并取得研究开发部部长/副部长的批准。3.2“零件检查基准书”的填写指南检查基准书：1．填写机种2．填写零件重要度（HS、HA、HB等）3．填写生产厂家（全称）4．填写零件号（最新的图纸上标明的零件号）5．填写零件名（最新的图纸上标明的零件名）6．在零件图栏画出简图或总体要求7．填写相关的完成《检查基准书》日期8．填写担当和负责人签名9．此栏目填写关键质量特性10．项目重要度栏填写此项目质量特性的重要度。1611．规格栏填写图纸（标准）的要求和相应的公差。12．检查方法栏填写关键品质特性状态的检查方法或工具。13．在检查方式栏填写检查的方式(A、B、C、D)。A表示全数检查；B表示抽样检查；C数据检查；D免检。14．与13项相对应，若是A，填全数；若是B、C，填频次、件数；若是D，填免检。15．供应商按WDHAC检查方式14栏的要求提交检查数据。16．由WDHAC研究开发部签发。17．