采购廉政管理

采购部2012年详细计划1、采购廉政管理供应商通过以下几种方法增加采购成本一、与采购员连同其他同行串通弄虚作假，获取交易。二、在采购过程中就采购订单、费用、验收、质量等问题进行私下交易。三、弄虚作假、以次充好。四、绕过采购部直接找技术、选出偏门的型号。五、直接给回扣。给采购提供经济利益。一旦发现立即撤换供应商并以杀鸡儆猴之效让其它供应商也知道。2、采购管理办法一、设立采购工程小组，专门负责采购前期工作（供应商开发，替代品开发，物料品牌确认，质量控制，市场调查，供应商评估，价格谈判、开通网路渠道发布采购信息、设备成本分析。）计划职位3人：具备的主要条件(1)熟悉公司设备所有材料。物料的性能、材质、特点。(2)对材料的市场行情了解、具有初步的估计能力。(3)良好的谈判能力及谈判技巧。(4)对负责的岗位有一定的技术基础。（5）此岗位公司内部培训为主。二、设立采购小组，专门负责采购中期工作（订单下达，交期跟进，异常处理，不良品处理）计划职位4人：具备的主要条件（1）对本岗位的物料性能、材质、特点、供货交期熟悉（2）具有良好的沟通能力、表达能力（3）掌握异常处理、跟进的能力（4）熟悉采购流程三、设立账务小组,负责采购后期工作（进仓单据处理，月结对账，发票处理，货款申请）计划职位2人：具备的主要条件（1）有一定的财务基础。了解税务、发票内容（2）对数字数据敏感。（3）熟悉采购付款流。四、实行轮岗制度，每一年对各个岗位负责人轮流对换。（1）增强了采购员的业务知识、为提升做了基础、多面了解采购物料。（2）有效控制了供应商与采购员长时间的接触。如果一个岗位由一个人长时间担任、就采购而然他对这个岗位的各项内容和流程非常熟练，当然对其中的利益也非常了解。（3）五、施行绩效考核制度，工作业绩不达标的采购员施行末尾淘汰制。六、实行项目招标制度。开通网路渠道发布采购信息。七、完善采购员的培训制度，保证采购流程有效实施。八、规范样品的确认制度，分散采购员的权力。3、采购部门管理一、实行采购绩效管理制度指标类别考核项目定义目标值权重（%）计分方法考核主体得分定量业绩指标准时交货率准时交货批次数占应交货批次的比例95%15每低于目标值0.5%，扣1分计划部物料合格率来料合格批次数占总来料批次的比例98%15质检部物料齐套率齐套来料批次数占总来料批次的比例95%15计划部采购成本下降比例季度内节约的采购额占全季度总采购额的比例（某一种因单价下降而节约的金额为该物料当季节约的采购额，加总即为当季总节约额）2%15财务部定性考核指标部门合作满意度工作关联部门对配合或服务的满意程度（满意度=评价得分|100）。以评价表为准，各部门评价的平均分为评价得分90%10每低于目标值1%，扣一分，投诉加扣2分|次蒋助理报表责任各部门应提交给其他部门的计划、总结、表格、数据等，以各部门报表责任明细表的有关规定为准100%5每缺少1项或不及时提交或报表内容不准确均计为1项次，扣0.5分蒋助理下属管理下属出现违规违纪情况，包括迟到早退等0人次5部门内每出现1人次违规，扣1个单位的人均分值。人均分值=总权重分÷下属人数（按月底人数）人力资源办事效率办事人员上级交代办的事情、0项10发现1项轻微不符合，内审部门负责人指标完成情况扣1分，外审扣三分；严重不符合，内审扣2分，外审扣4分客户投诉外部供应商投诉。内部投诉由蒋助理确认0次10投诉成立，扣2分|次采购负责人、蒋助理总分1004、采购部年内培训2012年3月份培训内容（供应商管理之一）一、如何管理供应商？供应商分类及评估？二、如何判定供应商报价的真实性？三、供应商来料异常时如何处理2012年4月份培训内容（供应商开发之二）一、供应商的开发流程及方式？二、新供应商的评估？三、纳入合格供应商必须具备的条件？2012年5月份培训内容（谈判技巧—供应商管理之三）一、与供应商谈判的要领二、设计有效的谈判方案明确谈判目标三、发问与倾听的技巧2012年6月份培训内容(供应商关系的建立与管理—供应商管理之四)一、建立战略伙伴关系的必要性二、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别三、建立双赢的战略伙伴关系的方法2012年7月份培训内容(供应商供货价格分析—供应商管理之五)一、采购价格的种类二、比价的方法、原则及方式三、分解采购成本的方法2012年8月份培训内容(品质系统)采购体系、质量体系的构建2012年9月份培训内容（应对供应商涨价的策略）一、降低采购价格的方法二、应对供应商涨价的策略三、运用非价格因素进行谈判应注意的问题2012年10月份培训内容（采购交期管理）一、采购交期1、交期的概念及构成2、交期成本核算3、影响物料交期的因素二、采购交期的改善1、改善交期的方法与策略2、提高准时交货率3、利用看板管理控制供货商出货2012年11月份培训内容（采购资金的内部管理）一、采购资金1、采购资金的审批流程2、采购资金的审批权限3、采购预付款的管理办法4、采购延迟付款的管理办法二、采购资金的结算1、采购资金的结算类型2、资金结算的过程管理3、资金结算的单据管理4、结算清款表的汇总2012年12月份培训内容（采购绩效的衡量与评估）一、运用财务报表分解采购绩效指标二、制定采购KPI指标的原则三、采购KPI绩效指标的核算方法与表单四、采购部年度工作规划与季度工作目标的制定五、采购业绩的报告路线（价格分析--采购成本节约报表）5、供应商管理一、供应商管理分类（1）将供应商分为ABC三个等级：A类供应商大约占供应商数量总数的10-20%左右，采购金额大约是采购总额的60-70%：（2）B类供应商大约占供应商数量总数的20-30%左右，采购金额大约是采购总额的20%：（3）C类供应商大约占供应商数量总数的60-70%左右，采购金额大约是采购总额的10-20.%。（4）价格谈判时A类为主要谈判对象，是公司采购的战略合作伙伴，供应商家数尽量控制在三家以上。此类供应商不宜随便更换。主管副总和采购负责人落实价格谈判事情。（5）对B供应商寻找多个供应渠道。要求供应商的质量、服务水平为重点。B类供应商里面有很多事瓶颈类型采购物资，采购工程组联合技术把瓶颈物资的物料转为一般物资。寻找新的替代方案。（6）采购部将引入竞争机制，通过供应商之间的激烈竞争，使采购价格保持较低的水平，注意防止过度竞争带来的质量风险。二、建立详细的供应商资料。包括地址，产品质量信息，质量认证、供货能力、生产产能、其他资质、联系方式（最好有老板的）付款方式等。三、产品质量过程控制。标准件，供应商提供制作流程给质检部存档.非标件根据技术提供的图纸要求供应商做出相应的制作流程，检验方法。现场检验标准。