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项目序号审核内容关联部署判定不符合事项记录备注1公司内部是否有建立并实施进行环境管理体系？2公司是否有任命环境管理体系推行与管理负责人？3是否有明确定义有关环境禁用物质？4是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？5是否有明确有毒有害化学物质管理者？6是否依据ROHS、顾客要求，制定详细有毒有害物质关限值（ppm)？7是否有定期的有毒有害化学物质检查的计划并执行？8环境禁止使用物质相关文件是否台帐管理，并传达至各部署？9ROHS环境管理文件是否有按程序修订、废止、保存？10外部法律法规、资料文件是否经过内容确认并标记？11环境相关记录是否规定保存期限？是否有保管完好？12现场所用的环保相关文件（MSDS等）是否为有效版本？13是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？14是否对所有员工宣导有毒有害禁用物质的种类及危害？15相关有害物质教育训练资料是否有保存完整？16样品供应前，是否有相关机构进行ROHS检测并提供数据？17对于部品供货商，是否也通过定期监察进行确认评价？18供货商的有害物质管理是否有在到环境管理体系的体现且运作系统？19材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？20是否将本公司的禁止使用物质要求传达到供应商一方？21材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？22是否有要求供货商定期提供ICP数据、成份表、不使用证明？23是否针对供货商提供的ICP数据、成份表、不使用证明进行控制？24材料受入际是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁止物质、全废物质）？25是否对受入的部材进行EDX的化学物质分析？26公司内进行环境禁用物质测定时，有无确认测定仪器的精度（检测限度)是否合适？27有无测定仪器的保养、校正记录？28是否明确规定了EDX分析作业操作手顺？29是否能有效的按照禁用化学物质要求对分析结果进行评价？30是否采取措施防止有毒有害化学物质的混入？31是否有张贴环保区域、安全物品等醒目的标记？32有无进行ROHS部材的识别管理？内部审核检查表（ROHS绿色环境）环境管理体系文件及记录管理教育训练采购及供应商管理受入管理仓库管理SEMITECELE.(WEIHAI)Co.,Ltd项目序号审核内容关联部署判定不符合事项记录备注33是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？34是否对工程线上的焊锡树脂等部材进行EDX分析？35是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？36有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？37从材料到成品的材料履历是否清楚？38工程履历表上是否标明不使用有毒有害化学物质？39是否有对定义的半成品状态的部材进行化学物质的监控措施？40生产现场的管理者是否明确防止有毒化学物质的重要性？41进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序与标准？42是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检验标准、检验方法、判定方法？43是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？44对交货材料是否按照保管的ICP数和成份表，确认实物和数据的一致性、有效期限？45出货前是否进行最终确认？46当有要求时，是否可以马上提出测定数据？47不使用证明及环境管理之变更是否每月提供？48发生不合格品后，有否向环境负责人报告？49发生不合格品时，是否查明对象，进行处理？50发生不合格品时，是否向环境负责人报告?51不合格品和合格品是否被明确区分？52不合格品是否被隔离处理，是否有记录？53发生不合格品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？54检测出有毒物质超过标准时，是否要求供货商立即改善？55处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？5657585960注：本表为公司环境体系内部审查的有毒有害物质相应项目表，以上不符合项相关内部审查的《矫正措施要求单》内部审核检查表（ROHS绿色环境）审核组长：审核成员：日期：生产管理产品对应不合格品纠正与预防措施其他SEMITECELE.(WEIHAI)Co.,Ltd