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安徽丰乐农化有限责任公司采购部工作手册受控状态:文件编号：FLNH-QM-AQ发放编号：目录1采供部职责与权限1.1采供部部门职责………………………FLNH-QM-02…………………………1.2采供部部长岗位说明书………………FLNH-QM-02…………………………1.3采供部采购主管岗位说明书…………FLNH-QM-02…………………………1.4采供部采购员岗位说明书……………FLNH-QM-02…………………………2采购工作流程与管理制度2.1采购人员行为准则………………………FLNH-QM-CG-01…………………2.2采购项目分类管理规定…………………FLNH-QM-CG-02…………………2.3供应商开发流程与管理规定……………FLNH-QM-CG-03…………………2.4采购计划和预算流程与管理规定………FLNH-QM-CG-04…………………2.5招标采购流程与管理规定………………FLNH-QM-CG-05…………………2.6比价和定向采购流程与管理规定………FLNH-QM-CG-06…………………2.7采购合同签订流程与管理规定…………FLNH-QM-CG-07…………………2.8采购结算付款流程与管理规定…………FLNH-QM-CG-08…………………2.9采购信息传递流程与管理规定…………FLNH-QM-CG-09…………………3采购部绩效管理3.1采供部绩效指标………………………FLNH-QM-02…………………………3.2采供部绩效考核办法…………………FLNH-QM-02…………………………4常用表单4.1申购单……（在生产部门）……FLNH-QM-02…………………………4.2采购计划………………………………FLNH-QM-02…………………………4.3供方评审表……………………………FLNH-QM-02…………………………4.4供方业绩评定表………………………FLNH-QM-02…………………………4.5供方档案………………………………FLNH-QM-02…………………………4.6合格供方名录…………………………FLNH-QM-02…………………………4.7比价单……………………………FLNH-QM-02…………………………4.8采购谈判记录…………………………FLNH-QM-02…………………………4.9采购合同评审记录表………………FLNH-QM-02…………………………4.10合同信息统计表………………………FLNH-QM-02………………………4.11合同台帐………………………………FLNH-QM-02………………………4.12采购付款进程表………………………FLNH-QM-02………………………4.13采购报表………………………………FLNH-QM-02………………………部门职责一、基本信息部门名称采供部部门编号11部门负责人岗位采供部经理部门分管领导岗位分管总助二、部门定位负责原辅材料、设备、备品配件、仪器仪表等物资采购，负责供应商开发与管理。三、部门职责序号概述内容描述1制度与目标1.负责制定本部门管理制度、工作流程；2.负责制定公司采购策略、采购工作目标和工作计划；3.参与制定公司管理制度；4.参与制定采购技术标准等技术文件。2采购与供应1.负责编制原辅料采购计划和采购预算；2.实施采购活动，包括询价、比价（或招标）、议价、签订合同、跟单、催货、结算等；3.负责公司招（议）标文件、资料的准备及内部招标的组织。4.负责采购产品到货跟踪与信息反馈。3供应商管理1.负责不断开发新的供应渠道与新供应商；2.参与供应商资格认证与业绩评定，建立合格供方名录；3.负责供应商档案的建设、完善和日常的维护管理工作；4.负责供应商资源优化整合以及战略供应商的培养工作；4市场调查1.负责市场价格调查，建立价格数据库；2.负责对淡贮采购和重大采购决策提供信息支持；3.跟踪主要原、辅材料价格波动情况，进行数据分析并提出相应措施；5其他1.负责向供应商反馈采购产品质量信息，参与供应商纠纷处理；2.负责本部门使用表单的编制；3．参与公司库存物资的处理；4.配合相关部门开展工作。四、部门权限序号权限1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议5对于不符合公司程序的采购申请有权拒绝6维护公司形象和利益78五、部门岗位设置岗位名称岗位编号编制备注采供部经理1101采购主管1102采购员1103岗位说明书部门采供部岗位名称采供部经理岗位类别行政管理直接上级分管副总直接下级供应员岗位职等B1—B2工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工作摘要负责公司生产用原材料和包装材料及机物料的供应及对外加工业务工作；负责合格供方的评审及供方关系的维护。负责与相关部门协调沟通确保采购工作正常进行，日常管理及体系维护；职务说明序号工作内容要求责任1合理安排原材料、机物料、设备、包材的采购工作努力做到及时、高效、确保生产正常供应全责2掌握主要化工原材料市场行情，关注产品生产成本及时与市场部沟通，反应迅速，降低采购成本；全责3制剂生产所需主要化工原材料采购、质优价廉，确保生产正常供应全责4采购计划、付款计划的编制严格执行采购技术标准，及时保质保量供应全责5付款计划与付款手续办理合理安排全责6合格供方的评审执行公司相关程序文件，每年评审全责7台帐、报表的建立台帐完整、清晰全责8不合格采供产品的处理（退货处理）按程序规定及时退换货全责9不合格供方的处理按规定提出整改要求或经批准取消供方关系部分10参与采购技术标准的制定根据市场状况、价格因素提出建议部分11企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分12部门日常管理工作认真负责，公平公正全责13领导交办的其他工作认真负责及时完成权限权力说明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗位培训要求供应管理、化工产品知识、包装材料知识、贮运管理、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗位任职要求学历大专以上专业化工或相关性别经历三年以上化工产品采购经验技能了解化工产品知识，具有较强的沟通能力部门采供部岗位名称设备采购员岗位类别行政管理直接上级部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工作摘要负责公司日常生产设备及机物料供应、常用办公设备的采购供应；参与分厂生产设备管理及技术指导；职务说明序号工作内容要求责任1对分厂设备采购、管理进行技术指导充分了解设备使用情况，根据实际情况对分厂的设备管理进行协调全责2参与设备事故的调查处理客观、公正、及时，同时与供应商做好沟通全责3分厂设备及机物料、备品配件申购计划的采购及时了解行情，严格按照设备技术参数进行采购，切实满足生产工艺要求，及时、保质、保量供应；全责4参与采购技术标准的制定根据生产、市场状况、价格因素提出建议部分5不合格采购品的协调处理严格按照不合格产品控制程序及时处理部分6合同台帐的建立台帐完整、清晰全责7采购业务付款计划与付款手续办理配合财务做好计划的编制、合理安排部分8企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分9分厂劳保用品采购切实满足生产要求，及时、保质、保量供应10领导交办的其他工作及时完成权限权力说明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗位培训要求采购程序、产品工艺要求、化工设备、包装设备、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗位任职要求学历大专以上专业机械化工或有相关工作经验性别经历三年以上化工设备产品采购经验或相关工作经验技能了解机械制造专业知识懂化工机械制图，了解化工产品知识，具有较强的沟通能力部门采供部岗位名称采购经理助理岗位类别直接上级分管部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工作摘要负责农化公司生产用包装材料、科技公司包装材料、内外贸易产品包装材料、市场部宣传礼品制作的采购；负责合格供方的评审及供方关系的维护。职务说明序号工作内容要求责任1农化和科技公司包装材料等的供应及时了解行情，严格履行采购程序、严格执行采购技术标准，及时保质保量供应全责2采购业务付款计划的编制配合财务做好计划的编制、合理安排全责付款手续办理配合财务做好和供方往来业务对账3采供管理制度拟定严格、缜密全责5合格供方的评审及业绩评定执行公司相关程序文件，每年评审全责6周报、合同和档案台帐的建立台帐完整、清晰全责7不合格采供产品的处理（退货处理）按不合格产品控制程序及时处理部分8不合格供方的处理按规定及时提出整改要求或经批准取消供方关系部分9参与采购技术标准的制定根据生产、市场状况、价格因素提出建议部分10企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分12领导交办的其他工作及时完成权限权力说明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗位培训要求采购程序、化工产品知识、纸张印刷、塑料及软包装印刷制作、贮运管理、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗位任职要求学历大专以上专业化工或有相关工作经验性别经历三年以上化工产品采购经验或相关工作经验技能了解化工产品知识，具有较强的沟通能力了解农药包装卷膜、瓶子材料结构知识及相关包装标准、法规部门采供部岗位名称化工原料采购员岗位类别行政管理分管部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工作摘要负责农化公司合成生产用原材料，质检室仪器和试剂的采购；负责合格供方的评审及供方关系的维护。职务说明序号工作内容要求责任1农化合成原材料、质检室仪器、易耗品及试剂的采购及时了解行情，严格履行采购程序、严格执行采购技术标准，及时保质保量供应全责2采购业务付款计划与付款手续办理配合财务做好计划的编制、合理安排部分3参与采供管理制度拟定严格、缜密部分4合格供方的评审及业绩评定执行公司相关程序文件，每年评审部分5周报、合同和档案台帐的建立台帐完整、清晰全责6不合格采供产品的处理（退货处理）严格按照不合格产品控制程序及时处理部分7不合格供方的处理按规定及时提出整改要求或经批准取消供方关系部分8参与采购技术标准的制定根据生产、市场状况、价格因素提出建议部分9企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分采购部质量管理员维护采购部质量管理体系文件，确保检索方便全责10领导交办的其他工作及时完成权限权力说明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗位培训要求采购程序、化工产品知识、贮运管理、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗位任职要求学历大专以上专业化工或有相关工作经验性别经历三年以上化工产品采购经验或相关工作经验技能了解化工产品知识，具有较强的交往能力部门采供部岗位名称采购员岗位类别行政管理直接上级分管部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工作摘要负责农化公司制剂生产用原材料、科技公司原材料、内外贸易产品、质检室仪器和试剂、市场部宣传礼品制作的采购；负责合格供方的评审及供方关系的维护。职务说明序号工作内容要求责任1农化和科技公司原材料等的供应及时了解行情，严格履行采购程序、严格执行采购技术标准，及时保质保量供应全责2采购业务付款计划的编制配合财务做好计划的编制、合理安排全责付款手续办理配合财务做好和供方往来业务对账3采供管理制度拟定严格、缜密全责5合格供方的评审及业绩评定执行公司相关程序文件，每年评审全责6周报、合同和档案台帐的建立台帐完整、清晰全责7不合格采供产品的处理（退货处理）按不合格产品控制程序及时处理部分8不合格供方的处理按规定及时提出整改要求或经批准取消供方关系部分9参与采购技术标准的制定根据生产、市场状况、价格因素提出建议部分10企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分12领导交办的其他工作及时完成权