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滩海电网成本关键环节控制管理申报单位：电力管理总公司滨海供电公司申报时间：2012年3月现河采油厂采油二矿前言电力管理总公司滨海供电公司胜利石油管理局电力管理总公司滨海供电公司是集输、变、配、用电为一体的综合性区域供电公司，电网分布在沿海地区，为胜利油田东北部油区的原油生产和黄河三角洲地区的经济发展提供电力能源。电网辐射面积达到1300平方公里，共带油井3679口，注水井1364口，而且为浅海石油生产提供电能，同时负担着近7万人口和公共设施、农业、商业等用电任务。共有220kV变电站1座，110kV变电站4座，35kV正式变电站15座，临时变5座，输配电线路62条，总计512km。近年来针对油井产能建设用电负荷不断上升，而成本指标连年压缩的实际情况，结合滩海电网运行管理和成本消耗特点，积极探索和实施具有实效性的成本管理新方法，取得良好效果。现河采油厂采油二矿目录一、滩海电网成本关键环节控制管理产生的背景二、滩海电网成本关键环节控制管理的基本内涵三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施四、滩海电网成本关键环节控制管理的实施效果电力管理总公司滨海供电公司现河采油厂采油二矿一、滩海电网成本关键环节控制管理产生的背景电力管理总公司滨海供电公司电力管理总公司滨海供电公司电网逐年老化，维修维护成本压力增大据统计,滩海地区运行十五年以上的”老龄”变电站占该区域变电站总数的67%,”老龄”线路占70%。电网设备大部分都是七、八十年代投产运行的设备，陈旧落后，缺陷故障多，多数属于淘汰或非节能型产品，电网抗击自然侵蚀、危害的能力大幅缩水，导致检修维护成本不断增加。职工成本节控意识不强，挖潜增效成效不显著降低成本的工作只停留在管理部门，职工缺乏必要的成本意识，没有降低成本的主动性，对降本增效的各项措施和要求执行力差，习惯性浪费现象比较严重。随着产能建设的加大，电网转供电量逐年攀升，电网规模不断扩大，供电面积进一步扩展，相应的管理和维护费用实际上也随之增加。而上级部门下达的目标成本逐年压缩，严格考核，这就给基层成本管理带来了极大难度，必须精打细算，才能维持正常的生产运作。发展建设规模与成本指标压缩存在矛盾成本办法单一，控制手段不利没有形成真正科学的成本管理体系，缺乏适应油田老旧电网成本管理的有效手段。只注意检修、抢险等大型生产过程中的成本管理，忽视了办公费、耗材等辅助成本管理。只注意管理层面大项目成本支出管理，忽视了成本末端使用者的约束管理。成本计划缺乏科学性、严肃性，随意增减，造成成本管理的盲目性，出现成本失控。现河采油厂采油二矿目录二、滩海电网成本关键环节控制管理的基本内涵三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施四、滩海电网成本关键环节控制管理的实施效果电力管理总公司滨海供电公司一、滩海电网成本关键环节控制管理产生的背景现河采油厂采油二矿二、滩海电网成本关键环节控制管理的基本内涵电力管理总公司滨海供电公司成本环节控制建立单项成本核算机制完善成本管理相关制度成本预警控制建立单项成本核算机制，深化成本考核层次，建立基层成本控制点，将成本控制管理向成本末端过渡，形成全员、全系统、全过程管理的良好局面。完善成本管理相关制度，规范基础工作程序，将精细化的成本控制管理思路落到实处，对电网运行成本、检修成本、生产保障成本、生产生活成本量化分解，建立单项成本基础控制流程，对各基础工作流程的关键环节建立了适应性的规范，保证成本控制的精准度定期与成本指标进行分析核对，针对偏差较大的，对相关环节发出预警信息，提醒该环节及时调整和加强控制，在下一核算周期内修正偏差，保证成本控制按设定的轨迹运作现河采油厂采油二矿二、滩海电网成本关键环节控制管理的基本内涵电力管理总公司滨海供电公司成本预算把握成本预算环节实施目标管理成本核算提高成本偏差敏感度及时修正偏差成本预警掌握成本消耗末端情况定位成本失控隐患人工、材料、维修、改造等材料、机械、设备、车辆等办公、差旅、水电、通讯等燃料、青赔、修理、运输等检修成本生产保障成本经营成本电网运行成本3%4%10%10%11%12%5%11%13%11%5%5%成本运行轨迹通过成本预算、核算、预警使各控制点按预定轨迹运行各个成本控制点滩海电网成本关键环节控制示意图现河采油厂采油二矿目录三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施二、滩海电网成本关键环节控制管理的基本内涵四、滩海电网成本关键环节控制管理的实施效果一、滩海电网成本关键环节控制管理产生的背景电力管理总公司滨海供电公司现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司（一）转变观念，树立全员成本意识，构建成本关键环节控制的管理体系树立全员成本意识，向全体职工进行成本意识的宣传教育，培养全员成本意识，变少数人的成本管理为全员的参与管理。公司采取了召开动员大会，组织各基层队队长、技术员对全员成本目标管理的相关内容进行学习、传达，并成立了全员成本目标管理工作领导小组，制订公司全员成本管理实施方案，构建起以“责任体系、目标体系、激励约束体系”为核心的全员成本目标管理体系公司召开动员大会制定滨海供电公司全员成本目标管理实施办法明确职责确定责任任务具体管理办法建立预警分析制度现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司电力管理总公司滨海供电公司（二）划分层次，明确责任、建立成本“三级”控制体系控制体系建立健全成本“三级”控制体系，充分发挥预算协调和系统控制的功能，确保总体预算指标的全面完成。成立了三级成本预算管理小组，负责审核预算管理办法及相关的规定；依据总公司批复预算，审定分解方案；制定预算目标事先的保障措施；协调预算管理过程中的问题；组织召开季度、年度经营分析会；下发成本预警通知单；审定考核结果。成立成本预算管理项目组。成立以分管领导为组长的预算管理项目组，明确了项目组职责和工作分工，落实了工作责任，并对加强全面预算管理提出了具体要求。对预算指标根据日常生产经营管理实际有针对性的进行归口管理，各项目组负责对归口管理的费用进行二次分解、控制、管理、分析。现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司（三）把握关键环节，落实控制措施，成本管理由“浅”到“深”逐步向末端扩展把握关键环节把握成本预算环节把握成本核算环节把握事前事后的控制环节现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司把握成本预算环节把握事前事后的控制环节将成本目标由三级层面，逐级下放，结合历年成本使用规律和特点，细化成本预算指标，每个层面都建立一套相应的预算指标体系，三级对应三级体系，四级对应四级体系，班组对应班组体系，指标体系末端直指个人。目标管理重点在“细”字上下功夫，将所有费用和支出一个不落的全部纳入目标管理，构建班组、个人层面的成本基础管理平台，配套制定各项成本控制制度，通过定期核算考核，逐步形成“成本管理，人人有责”的经营管理理念，增强全员成本控制意识，通过每个人努力将居高成本降下来。现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司把握事前事后的控制环节将成本核算向深层次推进，各核算环节由专人负责，摸清所处环节的成本控制点，定期对成本控制点进行核算，与目标值进行分析比对，找出差距和薄弱点，确定下一阶段成本控制的核心和重点。建立了基层单位成本核算月分析工作制度，使成本管理成为日常生产经营工作中的一项常态化工作。规范成本核算过程，将生产材料消耗管理、物资供应管理、低值易耗品管理等各单项成本的统计流程进行了标准化改造，统一计算公式、时间、范围、标准等，保证核算工作的精准度和可比性。规范了单据的填写，明细项目的分类，台账的建立等程序，防止缺项、漏项。并将成本控制与生产核算有机结合起来，使经营管理人员有机会接触生产运行工作，从中掌握生产成本的运作规律和特征，建立人员对成本偏差的敏感度，以及时修正偏差，弥补不足，更有效的保证成本合理使用。把握成本核算环节现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司把握事前事后的控制环节建立成本的预控预警机制，通过定期定时的成本核算，及时掌握成本使用消耗末端的情况，准确定位成本失控隐患，通过《成本预警通知单》向相关单位发出预警，提出整改意见，限定整改时间，对整改情况进行反馈，有针对性的对隐患采取措施进行消除，做足事前工作，有效防止成本失控。把握事前事后的控制环节现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司（四）建立单项流程，精细控制，成本管理由“粗”向“细”过渡制定了单项费用归口管理的控制流程，采取具体分管领导负责制，抓好各项费用的过程控制；确定负责部门、项目负责人，负责具体实施过程，各相关负责部门按照预算执行方案进行二次分解，并负责落实执行。形成了一级对一级负责的管理模式，实现全员参与控制管理的目标体系现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司（四）建立单项流程，精细控制，成本管理由“粗”向“细”过渡考核目标成本单项成本控制项目组项目负责人三级预算管理小组基层单位反馈反馈分解班组控制费用分解发出预警通知实施核总结、评价考核图3单项费用控制流程图现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司1、人工费的控制措施每月底根据公司内部劳动管理办法、特殊情况下的工资支配方法给基层队考核下达工资、月奖指标；每月对基层单位劳动纪律制度的执行与落实情况进行监督检查及讲评考核；检查核对基层上交报表是否按本单位工效挂钩办法兑现。现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司2.材料费的控制措施制定物资领用管理办法，规定日常、应急领用料程序及规定。建立物资管理考核管理办法，规范物资台帐建立制度；建立班组领料本制度，对每项物资的去向有登记；成立物资清查小组，每月对基层单位的领用料进行核查；建立库房管理办法，做到账、卡、物、资金四对口，保持库房的清洁卫生。实行材料月消耗统计核算，各基层单位将每月实际用料量按照线路、变电站所电压等级划分为春检、秋检、雨季维护、应急抢修、冬防保温、其他项列支编制材料消耗表并上报归口管理部门。为公司全面掌握、分析材料的投入量提供可靠依据现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司3.燃料费的控制措施油料核算，定每台车的百公里耗油指标不超11.7升。综合队按专人加油办法执行车辆加油。每月24日下午由综合管理队经管员抄车辆公里数，统计当月各车公里数，核算单车耗油量，并上报经营办公室。公用油卡的油料使用，必须根据分管领导的批条加油，每月24日前把加油的批条跟实际加油的回执单进行核算、粘贴，使用情况上报公司分管领导处。长途车辆在外地加油必须由用车单位负责人提出申请，并在长途路单、加油单据上签字，综合管理队备案，按照总公司的管理规定办理相关手续现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司4.设备修理费的控制措施车辆故障综合管理队无法解决确需外修时，由综合管理队填写“设备外修申请单”，经公司机动对外修车辆进行检验，确定修理方案，公司分管领导签字，方可外修。车辆维修完成后由主车驾驶员签字并及时将“车辆维修清单”交回单位（由综合管理队进行单车核算）。外修回的车辆严格执行鉴定验收制度，确保车辆维修质量。现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司5.印刷费的控制措施对印刷费实行总量控制，由经营办负责管理。各单位根据工作需要，申报资料印刷计划，由经营办根据需要具体安排。各单位印刷资料，须提前向经营办提出申请，填写《资料印刷申请表》一式两份，由经营办审核、签字后，方可到指定的印刷厂办理印刷业务。经营办依据《资料印刷申请表》，核实后结算费用。现河采油厂采油二矿三、滩海电网成本关键环节控制管理的实施电力管理总公司滨海供电公司6.水费控制措施采取总量