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第一部分采购岗位工作职责1、商超采购部的组织结构图采购经理商品行政助理核算员采购经理助理数据分析员录入专员采购合同管理专员家居百货采购部食品采购部生鲜采购部A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管买手里手排面员2、商超采购部的职责职责1确定商品定位取向，开发引进适销商品职责3负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责4根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责5跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责6及时处理滞销、损坏的商品职责7管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责8根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责9负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责2通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责10负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责12负责商品采购合同档案的管理工作职责11跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据3、商超采购部的权力权力1有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力6在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权4、采购经理的岗位职责职责1拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责3编制年度采购预算，报批后监督实施职责4全面负责规划、指导和协调经营所需商品、物资及相关服务的采购工作职责5组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责6寻找供应来源，调查和掌握供应渠道职责7负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责8参与协调采购、提货、供应工作职责9参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责10采购合同的制定、审核、签署与监督执行、、职责11滞销品、商品品质质量引起事故的预防与处理职责2制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责12控制采购成本和费用，审核采购订单和物品调拨单职责13向公司负责人提供采购报告职责14负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责15负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作职责16完成上级交办的其他工作5、采购主管的岗位职责6、采购稽核员的岗位职责职责1对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责3对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6对采购物资的质量与数量进行稽核职责2对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责1全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责3编制采购计划，并监督实施职责4在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责5参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责6签订和送审小额采购合同职责7协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责8制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责9编制单项采购活动的分析总结报告职责10完成采购经理交办的其他工作职责2分派采购部所有人员的日常工作第二部分采购计划与预算管理1、月度采购计划编制流程图月度采购计划编制流程说明表任务概要月度采购计划编制节点控制相关说明①1．运营（商超销售）部门提出商品需求，向采购部提交商品需求单和需求计划调整申请单2．核算月度库存量、安全库存和需求单②1．采购部汇总需求单和需求调整申请单2．采购部汇总采购需求，结合年度采购计划分解信息、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表3．财务部根据年度采购预算及相关制度，审核月度采购预算表②采购预算①提交商品需求分析汇总需求信息③拟定月度采购计划审核结束采购实施审批审核审批审批根据上月销售情况及下月销售计划开始总经理财务部采购经理采购部运营部门③采购部依据上述信息拟定月度采购计划，交采购经理、总经理审批后执行2、采购计划管理流程图采购计划管理流程说明表任务概要采购计划管理节点控制相关说明①根据运营部提出的销售计划，采购部制订商品需求计划②采购部了解所需商品库存情况和以前的销售情况，修正第①步制订的商品需求计划③1．调查现有的供应商资料，了解他们的信用、商品质量等2．根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择3．进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商④1．将上述工作形成书面计划，对商品的价格变化加以说明2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核是否预算外预算内采购部①分析销售计划制订商品需求计划财务部总经理②分析采购历史数据③供应商管理运营部门采购经理经理审批预算审核⑤执行采购计划采购计划差异分析结束销售计划开始审批④制订采购计划3．若采购计划在成本预算范围内，报主管负责人审批；若超出成本预算范围，报总经理审批⑤采购部执行采购计划购买所需的商品，在执行过程中分析差异、修正计划3、采购预算编制步骤示意图提交预算结束开始明确企业以及部门的战略目的标制订明确的工作计划确定采购所需的资源确定较准确的预算数据汇总编制总预算改善预算4、确定采购数量的步骤示意图5、计算采购数量的方法详表方法名称特点说明经济采购数量法1．指存货总成本最低情况下所制订的采购数量2．经济采购数量=（2×年用量×设置成本+采购成本）/（单位成本×仓储成本）的值的算术平方根固定数量法1．每次定购的数量相同2．根据过去的经验确定固定期间法1．每次采购的期间是固定的2．每次采购的数量因剩余库存的不同而不同3．采购期间的长短根据以往经验确定4．固定期间法可以节约成本需求计划法采购数量＝销售需求量－现有库存量分析影响采购数量的因素选择合适的订货方法控制采购数量运用数量策略结束开始计算适当的采购数量6、订货方式控制采购数量的方式详表方式详细说明定期订货1．确定采购的周期，一般为1周或1个月2．预测下一周期的销售量3．计算采购数量，采购数量＝[（定货周期＋调度周期）×消费预定量]―现有库存量―已订货但还未到库的数量＋安全库存量定量采购1．计算经济采购数量，经济采购数量=（2×年用量×设置成本+采购成本）/（单位成本×仓储成本）的值的算术平方根2．决定订货点，订货点＝（年需求数量/12）×调度期间+安全库存量7、确定采购数量的策略比较表策略名称优点缺点适应状况长期合约1．期约交货，来源稳定2．享有较大的价格优惠3．一次采购分批送货，能节约采购费用1．价格协商不易，合约形同虚设2．合约数量固定，难以配合销售调整1．主要商品、长期使用的必需品2．品质规格标准化的产品3．竞购者太多短期合约能够按照销售需求定制采购数量，降低库存成本采购费用较高，而且来源不稳定1．非经常需要的商品2．补充临时性短缺3．价格波动大的产品多家供应1．卖方竞争，交易条件好2．来源分散，供应不易中断3．市场信息多，有利于把握市场趋势1．分散采购，损失批量折扣2．买卖双方缺少依存关系，没有供应责任3．增加交易管理成本1．主要商品，需求数量庞大2．卖方无法独立供应的产品3．规格标准化的产品独家供应买卖双方利害与共，供应商供应责任高1．供应集中，风险高2．难以把握市场趋势1．来源管制或独占的产品2．精密复杂的产品3．产品寿命极短，设计规格经常变化的产品现用现购1．能够在一定程度上降低采购成本2．避免易腐败变质的商品库存损失需要即时寻找供应商，供应速度可能满足不了销售需要1．按量销售的产品2．供应来源丰富3．价格看跌4．易腐败变质的产品预购备用库存充足，能保障销售的顺畅进行需要较大的库存，增加了库存费用1．需求量稳定的产品2．存量管制的产品3．耐久性产品投机采购1．能节省采购成本2．能避免货物短缺的问题需要大量的资金投入1．价格看涨的货物2．预期来源短缺的货物3．资金充足第三部分供应商开发管理1、供应商开发流程图供应商开发流程说明表任务概要供应商开发节点控制相关说明①采购经理根据所需商品单对商品进行分类，可按商品大类、产品、品牌等要素分类采购主管运营(销售)部门采购经理供应商开始①商品分类所需商品单所需商品②开展调查③供应商初步评估相关信息样品制订开发计划⑤比价、议价报价⑥后期跟踪⑦初选合格供应商⑧供应商开发报告审核存档结束④通知送样或小批量采购②采购主管开展调查和信息收集工作③采购主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行调查④对调查合格的供应商，采购主管通知供应商进行送样或小批量采购⑤采购主管对样品或合格商品评定等级，并进行比价、议价，确定最优的性价比⑥采购主管对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核⑦采购经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购⑧采购主管对供应商开发情况进行总结2、供应商选择流程图总经理采购经理采购部供应商开始①收集信息配合发放、回收调查表②初步分析评价③提出侯选名单审核采购商品分类⑤汇总评审结果④评审审核样品检查需要样品提供样本汇总质量信息⑥确定供应商名单审核审批存档结束组织评审否是否是供应商选择流程说明表任务概要供应商选择流程节点控制相关说明①采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式②采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评价和筛选③采购部通过筛选，提出《侯选供应商名单》，报采购部经理审核④采购部通过采购商品的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审⑤现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单⑥采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定《供应商名单》3、供应商考核流程图总经理采购经理采购部运营部门供应商开始①制订考核计划审核审批供应商分类②制定考核指标制作考核表③发放考核表填写考核表考核表汇总④编制考核报告审核审批⑤拟订奖惩方案审核审批⑥实施奖惩方案资料存档结束实施奖惩方案供应商考核流程说明表任务概要供应商考核流程节点控制相关说明①采购部制订《供应商考核计划》，内容包括考核的目的、考核方式、组织人员、参与人员等内容，编制完成后由采购部经理审核②采购部根据对供应商的分类，分别设置不同的考核指标，对各个考核指标建立评分等级，形成完整的供应商考核指标体系③采购部在完成考核表的制作后，一方面收集供应商的信息，了解考核指标的每个项目；另一方面，向商品销售部门发放《供应商考核评分表》，对供应商实施考核④采购部人员根据对考核表信息的汇总，拟订《供应商考核报告》，并提请采购部经理、总经理审批⑤采购部根据采购部经理、总经理的审批意见，参考供应商管理的相关规定，拟订《供应商奖惩方案》，并提请采购部经理、总经理审批⑥采购部按照批准的《供应商奖惩方案》对供应商实施奖惩，绩优者优先取得交易机会，享受培训及考察、颁发证书等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格4、供应商管理流程图采购主管运营部门总经理采购部经理供应商开始采购计划供应商调查②供应商初审评价意见③供应商产品批准①制定供应商管理制度审批审批⑦签订合同签订合同⑨考核供应商反馈意见编制供应商管理报告审核改进措施⑧监督供应商结束审批沟通⑩存档备案⑤筛选供应商提供样品④现场评审审批⑥合格供应商名单现场评审接待供应商管理流程说明表任务概要供应商管理节点控制相关说明①采购主管制定《供应商管理制度》，明确相关事项②采购部经理组织人员开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批③收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审核、审批④采购部经理组织人员开展供应商