分层审核实施办法

分层审核实施办法文件编号：版本：A页码：第1页/共4页文件修订履历/呈签页版次修订内容修订日期修订者批准A新增2016-11-24李俊伟会签人声明：本人清楚签名即代表已认可文件内容，本人承诺带领所在团队按文件规定执行。文件会签及分发范围请将需会签部门前面的“”勾选，如：；部门名称可按最新架构更改部门第一事业部第二事业部第三事业部第四事业部会签部门第五事业部五金制品部塑胶制品部会签部门会签批准审核复核拟制分层审核实施办法文件编号：版本：A页码：第2页/共4页1.目的：使各级管理者都参与到支持操作工的活动中，增加不同层次的审核频次，确保过程始终严格遵守和执行标准，提供一个有效跟踪的流程，用来识别过程所涉及的人，设备，环境，方法，物料，品质目标等持续改进的机会。2.适用范围：适用于林积为一事业部各个制造现场及参与制造过程的相关事业部门。3.定义：无4.权责：4.1管理者代表：有效组织全体管理人员参与分层管理，监督审核过程的有效性。4.2品质部：4.2.1.负责分层审核实施办法的有效实施。4.2.2.负责组织相关单位编制《分层审核计划表》《分层审核检查表》。4.2.3负责对第二层，第三层审核的计划实施情况进行跟踪检查4.3生产部：4.3.1协助《分层检查表》的制定并有效执行分层管理办法。4.3.2负责对第一层审核的计划实施情况进行跟踪检查4.4其他相关事业部门：协助《分层检查表》的制定并有效执行分层管理办法。5.内容：5.1审核团队组建：审核组长：管理者代表审核员：事业部总经理、各部门经理、各部门主管、各部门组长/助理，各部门工程师。5.2分层与实施细则：5.2.1第一层5.2.1.1第一层审核由各部门组长/助理进行，组长/助理对所辖过程每班一次进行审核；部门主管每周一次对所辖过程进行轮流审核。分层审核实施办法文件编号：版本：A页码：第3页/共4页5.2.1.2第一层审核记录每周上交生产部，由生产部进行汇总，每周组织各班组召开总结分析会，制定纠正措施，推动改进；5.2.1.3生产部负责对第一层审核计划实施情况进行追踪检查。5.2.2第二层5.2.2.1第二层审核由部门经理、专业工程师进行，部门经理每月一轮回，审核所有过程；专业工程师对所辖过程每月一次进行审核。5.2.2.2审核记录交到品质部，由品质部每月汇总审核中发现的问题，组织相关部门进行纠错与改进。5.2.2.3品质部对第二层审核的计划实施情况进行跟踪检查5.2.3第三层5.2.3.1第三层审核由总经理及各相关部经理进行季度轮回审核，审核所有过程。5.2.3.2审核记录交到品质部，由品质部汇总审核中发现的问题，组织相关部门进行纠错与改进。5.2.3.3品质部对第三层审核的计划实施情况进行跟踪检查5.3改进与跟踪5.3.1审核中发现的一般性问题，各汇总部门形成分层审核改善追踪记录表，明确问题、责任人、完成时间，张贴在班组看板上，并跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施，负责关闭问题。5.3.2审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题，应形成改进项目，成立项目组以推动改进。5.3.3审核组每月召开一次会议，总结审核计划的执行完成情况、取得的效果、存在的不足，以及审核中发现的主要问题，这些问题的关闭与改进情况等。会议记录做为分层审核的月度总结报告，在第三层审核完成后对计划表重新拟定。6.参考文件：无7.流程图：分层审核实施办法文件编号：版本：A页码：第4页/共4页8.相关记录8.1分层审核计划表8.2分层审核检查表8.3月度总结报告8.4纠正与改进记录