废旧物资管理制度

02208022废旧物资管理制度编号：XSC-SBC-022(第二版)（受控）2014-12-26发布2014-12-29实施新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部0文件修改简要修改序号改前版次改前章节修改前内容简要改后版次改后章节修改后内容简要修改日期011112换版修订2014.12.260废旧物资回收处置管理制度编号：XSC-SBC-022（第二版）1目的和范围1.1目的新兴铸管股份有限公司武安工业区所属各实业部，每年都会在生产、维修、和改造等过程中产生一定的废旧物资，各单位对本单位不可再利用的物资，需按公司要求做统一回收处置。此制度目的是加强废旧物资的回收、利用、处置等管理工作，规范废旧物资的回收、处置管理，杜绝资产流失和闲置，降低成本，提升经营效益。1.2范围本制度适用于武安工业区各实业部对外经济承包项目。包括对经济承包项目的审核、议标、审批、合同签订、合同执行和费用结算等各个环节进行有效的监控和日常管理。2职责与要求2.1各实业部作为废旧物资处置主体责任单位，负责废旧物资残值的提供以及参与对废旧物资市场价值鉴定评估工作；2.2生产管理部大仓库作为废旧物资储存管理单位，负责根据废旧物资储存数量和时间，提出废旧物资处置书面报告，报告内容包括废旧物资上交单位，废旧物资的名称、品种、数量等情况。2.3生产管理部设备检修处负责大仓库上报的废旧物资处置后续组织工作，负责组织废旧物资现场鉴定评估，负责请示主管领导后按照规定程序向公司打1呈批件，负责废旧物资销售合同管理工作。2.4生产管理部设备检修处和招标办作为废旧物资鉴定评估的主要责任单位，通过多种渠道询价，负责向废旧物资处置小组提供废旧物资定价以及定价依据。生产管理部设备检修处和招标办组织废旧物资议标，制订议标方法、联系竞标单位、确定议标时间地点。2.5财务部负责对废旧物资处置结算并进行会计监督；2.6审计处负责对废旧物资处置全程合规性进行监督。2.7安全环保部负责审查竞标单位相关资质，竞标单位必须出具公安局或工商管理局签发的特种行业经营许可证或排污申报登记注册证，危险废物必须持有河北省颁发的有效的“危险废物经营许可证”（网上公示），危险废物的经营内容必须与所购废旧物资相一致，必要时由市级环保局认定和解释。2.8法律事务部负责审查生产管理部设备检修处起草的有关废旧物资销售合同条款，对《废旧物资销售合同》的文本格式、内容合法性进行规范、审核。2.9公司纪委负责对废旧物资处置程序以及议标过程进行监督。3废旧物资回收废旧物资回收按照公司要求统一由生产管理部大仓库组织回收。3.1回收物资相关单位与生产管理部大仓库直接发生领料业务的单位均在废旧物资回收的范围。主要单位有：焦化部、一炼铁部、二炼铁部、炼钢部、轧钢部、球团部、一铸管部、二铸管部、三铸管部、格板部、钢管部、运输部、动控部、修建部、质量监督部、复合管部、动力运输部、特钢管坯部共计18个实业部。3.2回收物资范围除黑色金属（钢铁）外，一切有回收残值或有再利用价值的废旧物资都在2回收范围。3.2.1废旧有色金属锌粉、锌渣、锌灰、废铜、废铝、废铅、锰铁粉、硅铁粉、废不锈钢件、废耐热钢件等。3.2.2废旧钢丝绳、钢丝等。3.2.3各种废旧阀门。3.2.4各种废旧滚动轴承。3.2.5各种废旧工具、刃具包括各种扳手、手钳、虎头钳、螺丝刀、斧头、剪刀、千斤顶、倒链、滑轮、锨头、镐头、铣刀、绞刀，钻头、合金刀头、丝锥、板牙、手电钻、风镐、风铲、砂轮、震动器等。3.2.6各种废旧电线、电缆、线圈、漆包线等。3.2.7各种废旧高低压电器、仪表包括接触器、启动器、继电器、制动器、行程开关、电磁铁、调压器、空气开关、刀开关、转换开关、电阻器、指示仪、电流表、电压表、记录仪、巡检仪、显示器、操作器、变送器、氧气表、乙炔表、压力表、电烙铁等。3.2.8废机油、废变压器油、废柴油、废液压油等。3.2.9废旧电气焊割炬、包括各种焊把、焊咀、割咀等。3.2.10废运输带、废胶管、废三角带、废轮胎、废橡胶等。3.2.11各种废包装物品、容器包括废油桶、油漆桶、环氧陶瓷桶、编织袋等。3.2.12各种废旧蓄电池、散热器、活塞、发电机、发动机、铝壳等。3.2.13各种废除尘袋。33.2.14废旧轧机、电机、减速机、电焊机、变压器、高低压开关板、风机、砂轮机、水泵、车床、钻床等。3.2.15各种废石墨制品，包括废石墨制品、落槽砖、石墨把子等。3.2.16各种废塑料、废玻璃等。3.2.17各种报废起重设备。3.2.18各种报废车辆。3.3回收物资程序3.3.1各单位在通知仓库进行回收时，需由实业部设备主管或材料主管和主管副部长、部长在报废凭证上签字，生产管理部大仓库方能回收。报废凭证必须注明：固资报废、非固资报废、辅助材料、废料等字样，以及物料名称、准确数量。以重量计数进行销售的废旧物资，必须由实业部进行过磅称重，将过磅单附在报废凭证后，并在报废凭证上注明过磅数量（见附表一）。3.3.2生产管理部大仓库回收废旧物资时，必须准确核对回收废旧物资的名称、品种、数量，并进行统计，做到入库、储存与销售的账、物相符及平衡，每月形成统计报表，交主管部门和主管领导审核（见附表二）。3.3.3因大仓库储存场地限制，部分废旧物资由实业部进行保管储存，需要销售时上报设备处主管工程师。销售出厂时必须由实业部材料主管或设备主管、大仓库主管或主任以及设备处主管工程师共同监磅并联签，然后分别由各单位主管领导签字后作为销售数量的核算依据并存档。4废旧物资保管4.1生产管理部大仓库废旧物资保管员对各实业部回收或上交的废旧物资要严格按回收单核实回收数量，对盛装不符合要求（如易挥发、蒸发、滴漏等）或名称与物品不符（如废油夹杂水）的废旧物资要求实业部改进并符合要求。44.2生产管理部大仓库对回收的废旧物资登记入账，分类管理，合理存放，妥善保管。库存损耗指标不超过经过审定的规定值（见附表三）。4.3生产管理部大仓库负责各种废旧物资按照不同的物资定期申报处置（见附表四）。4.4生产管理部大仓库对于由于各种原因，废旧物资没有按期处置，存放时间过长，质量、数量都已经发生较大变化的，由生产管理部大仓库向废旧物资处置小组提出书面申请，具体处置时按照废旧物资处置小组实际鉴定评估结果进行处置。4.5各实业部需上交大仓库或需处置废旧物资，必须书面呈交废旧物资处置报告（两份），大仓库和生产管理部设备检修处分别存档，便于对数量进行校核。5、废旧物资利用废旧物资入库后，生产管理部大仓库应及时对废旧物资进行分类；对能够继续使用的物资，退回实业部并对实业部提出考核意见。若其他实业部能够利旧使用的，统一由生产管理部设备检修处进行协调处置。6、废旧物资处置公司成立废旧物资处置小组，主要由生产管理部设备检修处、生产管理部大仓库、招标办、财务部、审计处、安全环保部、相关实业部业务主管、法律事务部以及公司纪委组成。废旧物资处置小组专门负责对生产管理部大仓库申请处置的废旧物资进行处置。每次处置废旧物资前，生产管理部设备检修处牵头组织由相关实业部业务主管、招标办等单位对废旧物资进行现场鉴定评估。（见附表五）。对已经确认在公司内部没有使用价值的废旧物资，经生产管理部设备检修处请示主管领导后，由废旧物资处置小组有关人员进行议标，根据议标结果由5生产管理部设备检修处打呈批件对外进行销售。6.1议标工作6.1.1生产管理部大仓库负责向废旧物资处置小组提供议标废旧物资的名称、品种、数量等情况。6.1.2生产管理部设备检修处根据大仓库废旧物资处置申请，经请示主管领导同意后，由设备检修处主管工程师组织招标办、实业部相关人员对废旧物资现场鉴定，制订议标方案并提前通知相关单位参加议标工作。6.1.3生产管理部设备检修处和招标办负责通知参加竞标单位，并要求在指定时间内向废旧物资处置小组报名，提交必要的单位经营许可证等（原件和复印件），属于危废品的必须提供危险废物经营许可证（原件和复印件）。6.1.4废旧物资竞标单位在通知的时间内到竞标现场报到、签字参加竞标。不能现场参加竞标的单位按废标处置。6.1.5废旧物资竞标单位在竞标前必须填写竞标单，按要求填写清楚（见附表六）。6.1.6废旧物资竞标完成，生产管理部设备检修处主管工程师负责起草废旧物资销售合同，销售合同通过法律事务部审核后，由生产管理部设备检修处主管工程师负责打呈批件，经过公司设备副总、常务副总、财务副总联签后方可签订合同，盖公司章后生效。6.1.7废旧物资处置呈批件的附件应包括：实业部出具的废旧物资处置报告，废旧物资报废凭证，废旧物资处置申报表、废旧物资鉴定表等项内容。6.2对于少量的（＜＝1万元）或不重要的废旧物资，经废旧物资处置小组鉴定定价后上报主管副部长和部长同意，上报废旧物资处置申请表，并报公司主管领导审批同意签字后对外进行销售（见附表七）。66.3对于批量大的（＞1万元）或贵重的废旧物资（1.2.1、1.2.6、1.2.12、1.2.14、1.2.17、1.2.18等）,由废旧物资处置小组严格按照规定程序，进行统一议标后销售。6.4废旧物资销售合同签订后，竞标单位出据的当地公安局或工商管理局签发的特种行业经营许可证或排污申报登记注册证或危险废物经营许可证作为销售合同附件在生产管理部设备检修处存档。6.5废旧物资销售合同签订后，废旧物资通过点数、测量等方法出售的，必须由设备处主管工程师、大仓库主任或主管业务以及实业部材料或设备主管共同参加，签字确认后办理出库手续，货款转公司财务部，由公司财务部将所售废旧物资款按规定百分比转实业部财务。6.6废旧物资出门证由生产管理部大仓库统一办理，一式两联（公司财务部统一印刷编号），生产管理部大仓库留存根，财务存一联，保卫部存一联。（盖章有效）6.7废旧物资处置流程示意图。7废旧物资处置流程图生产部大仓库生产部设备检修处废旧物资处置组法律事务部公司领导审计处开始生产部大仓库废旧物资处置申请审核设备检修处公司领导审批1万元现场鉴定评估废旧物资处置组废旧物资处置组议标设备检修处起草合同审核法律事务部设备检修处起草呈批件呈批件审计处合同盖章销售结束是87、考核7.1各实业部应明确专门的负责人，划定废旧物资专门的存放地点，做到不丢失、不浪费、不外流、不自行外销。生产管理部设备检修处负责对各实业部进行检查考核。发现有违返“四不”的情况，按价值严格考核，情况严重的依照职工处罚条例进行处置。7.2公司对废旧物资遵照先内后外利用为先的原则。为鼓励废旧物资回收利用，生产管理部设备检修处每年统计各单位交旧和利旧情况，对完成较好的单位上报公司给予一定的奖励，反之进行考核并通报批评。本制度起草人：李照文本制度审核人：张利强本制度审批人：申爱国9表一：废旧物资回收单回收时间上交单位物资名称规格单位过磅数量（有磅单）清点数量废旧物资性质固资非固资辅料废料材质报废凭证（签字齐全）送交人：送交单位主管：接收人：表二：生产管理部大仓库废旧物资（月份）回收处置统计表制表人：序号回收时间回收单位型号规格单位回收数量（１）处置数量（２）单价金额购买单位库耗亏损（３）结存库存（４）（１）－（２）－（３）＝（４）10表三：废旧物资处置频次及库存损耗表序号废旧物资名称计量单位处置频次库存损耗备注1废锌粉吨每月一次5%三铸管有送大仓库2废锌粉（含杂质）吨每月一次5%实业部存放3废锌灰吨每月一次5%实业部存放4废锌渣吨每月一次1%实业部存放5抛丸砂吨一季度6%实业部存放6废耐火砖吨检修时1%7废矿物油吨每季一次20%含水量大无法验收定量8废石墨电极吨检修时2%实业部存放9废耐热钢吨检修时1%10废氧枪头吨一年1%11废杂铜吨一年5%12废铁屑吨5%内部利用13废炉篦条吨2%内部利用14轻薄料吨内部利用15废轴承吨半年1%16废吊带吨半年5%17合金包装桶个一个月1%18废橡胶块吨检修时6%19废运输皮带吨一个月8%粘料、脏20大黄油桶个一季度1%21废油漆桶个一季度1%22废汽车轮胎条半年1%23废拖拉机轮胎条半年1%24废电器吨一年10%含杂物多25旧开关柜吨一年2%收时按台件，卖时按重量26旧变压器