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QD-009-08设备维修用配件及耗材管理制度1目的为适应制动器工业园区设备、设施的正常维修需要，保证设备设施的正常运行，加强制动器工业园区设备、设施维修配件的管理，合理、科学地储备备件，有计划地组织配件的采购和生产，准确而又及时的满足设备维修的需要，缩短维修停歇时间，保证修理质量，降低维修费用，确保设备安全生产，特制定本制度。2适用范围本制度适用公司设备配件及耗材的需求、采购的管理工作。本制度适用范围涵盖股份公司各部门及所属子公司。3职责3.l.设备使用部门负责根据设备的维修状况提出设备配件更换需求，配合安全设备部进行验收。3.2安全设备部负责月度采购计划的编制，配件采购、验收、入库等工作；根据大修计划、配件的使用周期，制定合理的储备备件的数量。4管理要求4.1配件采用原厂配件的同时，应尽量积极采用新技术、新材料，提高配件的耐用度，延长配件的使用寿命。在配件的管理中，坚持标准化、通用化、系列化的原则。4.2配件采购程序：4.2.1配件使用部门负责填写统一编制的配件申报单（申报单必须有本部门主管领导签字）；价值在500.00以上或需批量采购的配件，需经生产副总批准。4.2.2安全设备部负责配件采购计划的汇总和统计；价值在500.00元以下的，由安全设备部经理签字；价值在500.00以上或需批量采购的配件，需经生产副总批准；如遇重大采购事项，需按采购供货合同执行。4.2.3经审核同意购买的，由安全设备部及时安排采购，同时电话通知仓库保管员，并且将计划放置到FTP共享。否则，设备仓库保管员不予验收。经审核不同意购买的，由安全设备部及时将意见反馈给原报单位。4.2.4备品、配件的自制合理安排，凡自己能加工制作的配件，未经批准不得外购和外协加工。4.2.5市内有的配件，接到通知后24小时内到货；省内有的配件，接到通知后48小时内到货；外省、市的配件，按供货合同执行。4.3配件质量控制4.3.1配件质量由安全设备部负责，采购人员购货时，应将配件的质量放在首位，严禁采购质次价高的配件；同等质量的情况下，要比价采购，货比三家，保证质优价廉；对于假冒伪劣的配件，仓库保管员有权拒绝办理入库手续，谁采购谁负责；4.3.2配件进厂之前先由提货人员按图纸要求核对尺寸，尽量减少不合格品进厂。4.3.3配件入库前，仓库保管员要首先检查配件的外观质量，对于外观质量不合格的产品，保管员不予验收。4.3.4对于外观质量合格的产品，可按安全设备部所报的计划数量进行验收，但仅对配件数量负责。4.4配件付款：原则上供货方应1个月开一次发票，发票验收、挂账，下次发票挂账后可付上次挂账货款，滚动付款；特殊情况的（例如：一年仅开一、二次发票且金额较小的）可以在发票挂账后一月内付款；有合同的按合同执行。4.5配件的库存量及领发办法：为严格控制配件的使用，配件使用单位依据申报计划开具领料单，并统一由安全设备部负责人签字后，方可到仓库领取；每月月底，仓库保管员须将库存情况造表报安全设备部。5相关记录《配件计划申报单》《设备配件月度采购计划》《入库单》《领料单》