[公司后勤管理制度]公司后勤保障管理制度

1[公司后勤管理制度]公司后勤保障管理制度公司后勤保障管理制度1.目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。,)主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容。2.职责2.1综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。2.2综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。3.工作流程:3.1办公用品管理制度3.1.1公司办公用品由综合管理部指定专人负责管理。3.1.2各部室应于每月25—30日，将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部，经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，单件金额在1万元以上的必须报总经理审批，再由综合管理部统一按批示办理。[,3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。23.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。3.2公用办公设备的使用规定3.2.1复印机、传真机、打印机:综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。3.2.2综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。3.3车辆管理办法3.3.1公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。3.3.2各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。3.3.3驾驶员的一切违章罚款均不能报销。3.3.4员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》，经所在部门经理签字，再交综合管理部派车。3.5.2规范采购点:所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。3.5.3申购程序部门申请?综合管理部审核?分管副总/总经理批准?集中采购?登记入库?发放至申购部门3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好3入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的数量和使用金额。3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。3.6安全、卫生管理办法3.6.1公司内公共场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器;注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告综合管理部，及时消除隐患。3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。[)3.6.5公司综合管理部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。3.7.票务管理43.7.1公司员工因公出差需要预定票务的，按公司出差管理制度的规定凭出差审批单及时到综合管理部办理票务预订审请表，需要提供身份证的必须提供出差人本人身份证。篇二:公司后勤保障管理制度公司后勤保障管理制度1.目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容。2.职责2.1综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。2.2综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。3.工作流程:3.1办公用品管理制度3.1.1公司办公用品由综合管理部指定专人负责管理。3.1.2各部室应于每月25—30日，将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部，经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，单件金额在1万元以上的必须报总经理审批，再由综合管理部统一按批示办理。3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物5品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。3.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。3.2公用办公设备的使用规定3.2.1复印机、传真机、打印机:综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。3.2.2综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。3.3车辆管理办法3.3.1公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。3.3.2各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。3.3.3驾驶员的一切违章罚款均不能报销。3.3.4员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》，经所在部门经理签字，再交综合管理部派车。驾驶员凭单出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。3.3.5所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。3.3.6用车毕，车辆统一停放在公司规定的车位，不得私自将车开走。63.3.7各部门若借用公司车辆，应在三天前提出有关方案，经公司总经理审批后方可借用。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担，具体办法如下:驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。由公司综合管理部提供该车的行车标准，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。3.4邮政通讯事务管理制度3.4.1做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。3.4.2每年年底前做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。3.4.3各部门因公需办理快件、平信等邮政事务，统一由综合管理部代办。3.5采购与仓库管理办法3.5.1采购范围:公司办公所需的用品用具。3.5.2规范采购点:所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。3.5.3申购程序部门申请?综合管理部审核?分管副总/总经理批准?集中采购?登记入库?发放至申购部门3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的数量和使用金额。3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。73.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。3.6安全、卫生管理办法3.6.1公司内公共场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器;注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告综合管理部，及时消除隐患。3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。3.6.5公司综合管理部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。3.7.票务管理3.7.1公司员工因公出差需要预定票务的，按公司出差管理制度的规定凭出差审批单及时到综合管理部办理票务预订审请表，需要提供身份证的必须提供出差人本人身份证。篇三:保安服务有限公司后勤管理制度泸州安信保安服务有限公司行政管理制度第一章考勤管理8第一条公司上班时间根据各部门相应工作安排和值班时间进行考勤。无故缺勤一个小时以上，返回公司上班后一个工作日内没有到部门负责人处说明原因或原因未获批准;请假未获批准即擅自不上班视同无故缺勤;以虚假理由请假获批准而不上班的。第五条一个月旷工两次记小过一次，旷工五次记大过一次，连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。第六条因特殊情况需要请假半天至一天的，须先向部门负责人申请，需请假1-3天的直接向总经理申请，说明原因和期限，并且理由必须符合事实，若以续假理由请假的作200元罚款，并记小过一次。第二章办公管理第一条职员上班时间应佩戴好工作牌。工程人员和业务员面见客户时要第一时间出示工作牌。第二条办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。并记小过一次，造成公司信誉或利益受损者公司作开除处分。第三条采用区域划分制随时保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐，保持干净的工作环境。由办公室主任每天检查各科室的清洁卫生。9第四条接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如因工作需要，应由相关部门人员带入。第二条档案工作由公司总经理统一领导，办公室负责接收、收集、整理、立卷。第三条资料文件的销毁应上报公司总经理，经同意后对其进行彻底性的销毁。第四条公司员工不得擅自将公司档案文件外带，若因工作需要外带，须向总经理申请并说明其用途、范围，总经理批准后方可带出，用毕即归还。阅档人对所借档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。若因个人原因遗失或损坏档案文件者，处100-500元罚款，并记小过一次，且保留因档案文件的遗失或损坏造成损失的法律追究。第五条各部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。各部门的电脑应设置密码，除总经理或获得批准的人员外，不得将电脑让其任何人使用，以免流失公司机密。第六条公司所有有价值的文件、报表、业务记录、相关协议、合同等重要档案必须备份，起备份盘要保密存放，及时更新。第十二章公司员工管理第一条员工的惩罚级别分为:警告、罚款、记小过、记大过、留职察看、开除。警告两次10以上处罚款处罚;罚款5次以上记小过一次;记小过三次记大过一次;记大过两次留职察看;留职察看再违反公司规定则勒令开除。第二条员工一个月内没有任何迟到、旷工、早退的情况，作为全勤奖处100元奖励。第三条受到客户提名表扬或外来人员提名表扬者，经查实处100-500元奖励。第四条积极并及时为公司挽回形象和财产损失的，经查实处100-1000元奖励。第五条发现并举报违反公司规定的行为者，经查实处50-100元奖励。第六条由于工作直接或间接引起的事故，经相关机关鉴定后，公司作全额垫付，保险赔付归公司所有。第十三章财务管理第一条客户收费情况录入财务软件，每月月底定期检查核对一次第二条公司任何开支须总经理签字方可报销。第三条财务每天下班前须将当日收入及支出情况向总经理汇报并核对。第四条每月底汇总当月各项收入与支出交与总经理，并核对当月收入有无遗漏。将考勤、业务、