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VDAQMCdisclaimer:VDAQMCprovideyouasaparticipantofaseminar,freeofcharge,withthefollowingexceldatafileforuseofassessmentandreportingofVDA6.3potentialanalysis.Theuseofthisexcelbasedreportingisatusersriskonly.VDAQMCaswellasthedesignerofthisdatafiledonottakeoveranyresponsibilityforcorrectnessofcalculationsandproposedclassifications.Thewholedatafileisnotsecuredorblockedinanyareas.Allboxescanchangedresp.deleted.TheuserofthisdatafilehasnoclaimforanysupportaswellasupdatesfromVDAQMCorthedesigners.Usershallusetheentryboxesonla,toensurethattheformulasoftheassessmenttoolwillnotbedamaged.Thiswillbeexemplifiedduringthetrainingindetail.UsershavenoclaimforsupportaswellasupdatesbyVDAQMCand/orthedesignersofthistool.Copyright:ThedatafileiscopyrightofVDAQMC.EveryuseorhandovertothirdpartieswhichviolatethecopyrightofVDAQMCisillegalandincureapenaltyaslongasthereisnoacceptancebyVDAQMC.Thisinparticularis潜在供应商分析依照VDA6.3,2010版VDA-QMC组织(供应商/报价方):日期:地点:产品号评价发现/要求:REDYELLOWGREEN审核历史/证书审核标准日期审核方结果抄送:*参加人员xxxyyy1.日期-改进计划:1900/1/14改进措施见“改进计划”审核员供应商/报价方签名审核负责人注:需要加以监控的供应商/报价方作出承诺，在发包定点后，与批准的咨询公司合作，履行资质提升协议。费用由供应商承担。需要加以监控的供应商:放行的供应商:YELLOW可以对上述项目/产品发包定点不能对上述项目/产品发包定点可以在一定条件下对上述项目/产品发包定点项目，产品，过程被禁止的供应商:委托原因:委托编号:委托方:供应商代码:(DUNS)过程描述:风险评估:潜力评估:下一步计划:VDA6.3*备注:输入内容评价提问要求项目管理2.11.1x2.21.2x2.31.3x2.41.4x2.51.5x2.61.6x2.71.7x产品和过程开发的策划3.12.1x3.22.2x是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的执行？针对产品和过程的具体要求是否已明确？在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？评价是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？是否已经编制了一份项目计划，并且与顾客进行了协商沟通？项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？潜在供应商分析提问表(P1)组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？变更管理负责人，以及顾客、组织内部和供方方面相对应的接口人员应定义。针对变更的处理制定了规定（分发、处理时间、事态升级路径）。满足顾客对变更处理的要求，或者对此开展特定的管理控制并加以记录。为变更负责人定义了一套规定。1.11.21.31.41.51.61.72.12.2质量管理计划必须被融入在项目计划中，质量管理计划涉及所有与质量管理策划有关的事项。应根据顾客要求/合同编制质量管理计划，其中既要包含内部、同时也要包含外部产品质量保障规范。针对质量管理计划的编制和管理，定义并任命了相关负责的人员。质量管理计划考虑到了总体项目的时间安排。质量管理计划也包含关键零件范围。在质量管理计划中，针对产品和过程的验证及确认，考虑到了所有相关的规范要求。针对质量管理计划的落实情况，定期对目标的遵守以及实现开展监控。对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间计划，那么，就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。为项目描述并建立了一道事态升级程序。在其中考虑到了顾客特殊要求。确定了事态升级的标准，规定了职责以及权限。通过相应的记录，证明措施（事态升级）的有效性。如果发现在工艺技术、供方以及供方所在国存在特殊的风险，那么，同样应该在事态升级管理中将这类情况考虑在内。项目管理有能力满足顾客要求。制定了一个组建项目管理的流程。确定了项目负责人和团队成员的权限，以及与组织的接口。在这其中，包括各方面必要的落实能力。供方自始至终被纳入项目管理。资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。为项目管理设立并且落实了资源规划（多功能、跨部门的团队）。针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。参与其中并且具备相关资质的技术人员都在各自专业部门的安排下及时到位。在规划中必须考虑到员工的实际工作负荷。项目中的变更必须及时加以通报，并且在实施前与顾客进行协商沟通。一旦项目中发生变更（时间、开发规模...），那么就必须对资源规划开展复核，必要时，还应进行调整。上述情况既涉及到由顾客触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供方触发的变更。资源规划同样也会考虑到供方。而在资源规划中，应特别留意关键路径。项目计划应满足顾客的具体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划，并且针对实际发生的变更定期加以调整。应具有专门的分发系统，确保内部对于项目计划变更的联络沟通。对于不是由顾客触发的项目计划的变更，需要同顾客进行协商沟通并达成一致。项目计划会顾及到关键的零件范围。关键路径则产生于项目计划。质量管理计划必须是项目计划的组成部分。在项目计划中所定义的里程碑时刻，应开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。针对变更开展制造可行性检验，并做好相关记录。针对变更，应及时加以说明，并且和顾客达成一致。应按照定义的变更管理流程，对所有变更开展记录。对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通并达成一致。对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。在变更管理中，应确保供方（关键零件范围）能够主动参与。对变更截止期限有明确的定义，因而必须遵守。如果不能遵守，则必须与顾客达成书面一致。SOP之前的变更时间段的产品质量不受影响。对变更的实施应考虑到SOP之前所剩的时间，综合加以评价。对于要开发的产品，所有相关的要求都已经到位。组织制定了一个流程，用以识别顾客总体的质量管理要求以及开发和过程方面的要求。对询价和合同文本的完整性进行了检查。如果要求无法实现，必须通知顾客。顾客可能对偏离进行“放行”/许可（以合同的形式）。顾客在供方和/或原材料选择方面的要求必须予以记录。必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、生产工艺以及产品应用的特性的基础上，识别特殊特性。针对由顾客指定的供方（指定供方），签署了接口协议。对于制造可行性评价的程序，必须加以规范。必须就制造可行性对合同和询价文件进行检查。必须有流程，通过它确定所有产品要求，包括顾客没有明确说明的那些要求（例如法律法规要求）。必须将经验（教训）以及针对未来的期望加以研究。在向顾客递交报价前的报价审批过程必须加以规范。所有相关责任/涉及的部门必须确认顾客要求的可行性（采购、研发、生产规划、生产、质量管理策划、物流...）。在报价阶段，就必须考虑到样件制造、原型件制造等所需产能。考虑到来自P7“顾客关怀/顾客满意/服务”中的要求。产品和过程开发的实现4.13.1x4.53.2x4.93.3x供方管理5.14.1x5.24.2x5.44.3x5.54.4x5.64.5x过程分析/生产过程输入是什么？过程输入6.1.15.1.1x6.1.35.1.2x必须有一受控流程，用来实现在开发团队和生产之间有规范的责任交接。必须考虑到顾客要求。在首次量产交货前，必须在内部完成生产过程放行。必须在生产所在地根据顾客要求开展了生产测试。要及时落实生产测试后采取的措施。必须为所有特殊特性提供MFU（机器能力研究）证明。按照要求的数量，提供所需的工装模具、检验和测量设备。必须描述并落实一道旨在保障投产的程序，以便为生产爬坡阶段提供保障，并且确保稳健生产过程。对所有有要求进行批准认可的新零件和更改的零件，实施投产保障程序。针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？在供应链中是否考虑到了顾客要求？针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？4.43.13.24.55.1.15.1.23.34.14.24.3在确定供方前，必须出具针对质量管理体系的评价（认证/审核）。要提供证据，根据顾客项目计划中的选择标准，及时地开展了策划，以便对新供方进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供方开展合作。对于与组织的选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有的供方，应对其质量绩效开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低（应急策略）。在各个阶段，都必须针对所选择的供方，规划并实施过程审核或者类似的考察方法（取决于产品的风险等级）。供方必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变化的情形。对于供应链中的供方，必须在其参与程度及其表现方面，加以控制和监控（取决于产品的风险等级）。对应的接口已经确定并且加以了保证。对顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追溯。同样，还必须考虑到变更管理。对于所有采购的产品和服务，必须在投入批量生产前，执行批准/放行。对于模块供货（除非另有规定），供方应全权负责所有各单独部件的质量监控。因此，必须证明全面的变更管理，从顾客一直到下级供方。在开发阶段，必须借助FMEA确保产品和过程在功能、可靠性等方面符合顾客的要求。产品和过程一旦发生变更，就必须重新进行评价。必要时，还需要和FMEA团队以及项目负责人协商，启动一次新的分析。在措施落实后，必须进行更新，即需要对发生频度以及探测度重新进行评价，而在此过程中，重点关注项目中的产品的验证/确认。FMEA必须是开发计划的内容。启动阶段，与过程FMEA的接口、更新周期等都必须清楚地从产品FMEA得出。对FMEA的实施必须加以规范。定义了与顾客/供方之间的接口，另外也包括内部接口。对顾客可能的评价要求进行了记录并且加以了应用。生产规划和将来生产地点的人员是FMEA团队成员。在编制产品FMEA时，生产工厂必须参与其中。识别了特殊特性（SCs），在FMEA中进行了标记，并且通过措施进行了保障。必须证明措施的有效性。产品和过程FMEA之间的接口应加以控制。存在一个控制环，用来更新FMEA（频率和触发原因）。按照开发进度计划，所有零部件、组